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PAGE 1 - 全面风险管理报告 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、年度全面风险管理工作回顾 - 2 - （一）2020年重大风险评估情况 - 2 - （二）2020年重大风险管理成效 - 2 - （三）2020年重大风险产生的影响与损失 - 2 - 二、2021年度**公司风险评估情况 - 2 - （一）2021年**公司环境影响简要分析 - 2 - （二）2021年度**公司风险评估工作开展情况 - 3 - （三）2021年度**公司风险评估结果 - 3 - 三、2021年**公司重大风险分析 - 3 - （一）重大风险分析 - 3 - （二）2021年全面风险管理工作的计划 - 3 - 一、年度全面风险管理工作回顾 （一）年重大风险评估情况 填写内容说明： 简要表述本单位20××年已识别、未识别但已发生重大风险情况。重点应指出：20××年年初重大风险识别是否准确，即：已识别重大风险是否发生，未识别已发生重大风险有那些。 （二）重大风险管理成效 填写内容说明： 详细表述公司20××年重大风险管理成效，应包括：风险管理工作进展情况（组织体系、制度体系、监督与检查体系等几个方面）。 （三）重大风险产生的影响与损失 填写内容说明： 详细表述20××年已识别、未识别但已发生重大风险的情况，其中对于风险造成的影响及损失一定要尽量以数据来说明问题。 二、年度风险评估情况 （一）20××年环境影响简要分析 填写内容说明： 基于公司已确定的20××年主要经营目标（如还没确定则以预计目标为准），对公司20××年可能主要面临的国际、国内政策、产业环境等影响进行详细分析与表述，各成员单位应重点分析主要产品所处行业的产业政策变化、走向、市场竞争环境及其影响。 （二）年度风险评估工作开展情况 填写内容说明： 简要说明公司对20××年风险评估工作开展情况。 （三）年度风险评估结果 填写内容说明： 填写风险评估排序并绘制风险图谱（可根据重大、重要风险排序）。风险图谱绘制方法同20××年相关要求。 三、重大风险分析 （一）重大风险分析 填写内容说明： 对公司评估并确定的重大风险逐项详细分析其动因、风险影响、管理策略、方案，其中： 1、所有动因分析必须以数据来说明问题； 2、并必须为所有重大风险设置预警指标，预警指标的设置可参考集团公司建议预警指标，也可结合本单位实际情况自行设置； 3、所有重大风险管理方案必须落实管理责任人或部门。 （二）全面风险管理工作的计划 填写内容说明： 简要表述公司全面风险管理工作开展的计划与具体措施。