绩效管理体系及薪酬体系.pptVIP

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 将住宅房地产开发业务的关键驱动因素和指标分解到集团各大职能中心、子公司总经理及各个部门 （1/2） 价值实现的关键环节 关键驱动因素 指标 集团 长信 研发策划中心 项目营运中心 总经理 财务部 研发部 设计部 工程部 行政人事部 营销服务部 项目部 提高净资产回报率，增加股东价值 净资产回报率 ü 业绩增长 增加利润 税前利润 ü ü ü ü ü ü ü ü ü 有效管理经营现金流 净现金流流入 ü ü ü ü 净现金流流出 ü ü ü ü 提高销售收入 提高销售收入 销售收入 ü ü ü ü ü ü 扩大开发规模 开工量 ü ü ü 提高完工量 完工量 ü ü ü 项目进度计划达成率 ü ü ü ü ü ü 产品定位准确、适销、利高 产品毛利率 ü ü ü 研发计划完成率 ü ü ü 优质的客户服务 客户满意度 ü ü ü ü ü 客户投诉次数 ü ü ü ü .... . 第三十页，共五十二页。 将住宅房地产开发业务的关键驱动因素和指标分解到集团各大职能中心、子公司总经理及各个部门 （2/2） 价值实现的关键环节 关键驱动因素 指标 集团 长信 研发策划中心 项目营运中心 总经理 财务部 研发部 设计部 工程部 行政人事部 营销服务部 项目部 控制开发成本 严格控制项目开发成本 目标成本控制率 ü ü ü ü 严格控制费用 控制销售费用 费用预算控制率 ü ü ü ü ü ü ü 控制管理费用 加快资金流转速度 减少存量资产 楼盘销售率 ü 快速回款 回款率 ü ü ü 员工培养 员工培养计划完成率 ü ü ü ü ü ü ü ü .... . 第三十一页，共五十二页。 xx子公司总经理绩效指标－长信 注：年度满意度指标将涵盖半年度的客户投诉次数指标 .... . 第三十二页，共五十二页。 找出集团与各个业务板块的价值实现关键环节及相应的关键举措－－购物中心 税前利润 出租价格 经营收入 经营成本 费用 管理费用 财务费用 关键举措 绩效指标 1.1.1 合理的商业规划，准确的经营定位 1.1.1 - A 毛利率 1.1.1 - B 研发计划达成率 回款率 1.1.5 快速回款,保证现金流 出租率 1.1 提高经营收入 1.1 经营收入 1.1.5 回款率 1.2 严格控制经营成本 1.2 经营成本控制率 1.3.1严格控制管理等费用开支 1.3.1预算费用控制率 1.3 严格控制费用 1.3 预算费用控制率 （集团统一投融资，财务费用由集团分摊到下属公司，指标在集团考评） 注：营运成本主要包括营销推广及招商相关费用 此处的部分绩效指标应由集团相关职能中心与下属公司共同承担，具体见后指标分解 购物中心 1.增加利润，有效管理经营现金流 1.1.2 规范的营运管理 1.1.3 建立客户体系，发展战略伙伴关系 1.1.4 以优质服务促进招商营运 1.1.2 - A 商铺出租率 1.1.2 - B 地产价值提升率 1.1.3 招商计划达成率 1.1.4 - A 客户满意度 1.1.4 - B 客户投诉次数 1-A 净资产回报率 1-B 利润 1-C净现金流流入/流出 .... . 第三十三页，共五十二页。 将购物中心业务的关键驱动因素和指标分解到集团各大职能中心、子公司总经理及下属部门 价值实现的关键环节 关键驱动因素 指标 集团 购物中心 研发策划中心 总经理 财务部 招商部 营运部 行政人事部 项目部 提高净资产回报率，增加股东价值 净资产回报率 ü 业绩增长 增加利润 经营利润 ü ü ü ü ü ü 有效管理经营现金流 净现金流流入 ü ü ü ü 净现金流流出 ü ü ü ü 增加利润 提高经营收入 提高经营收入 经营收入 ü ü ü ü 规范的营运管理 商铺出租率 ü ü ü 地产价值提升率 ü ü ü 合理的商业规划，准确的经营定位 毛利率 ü ü ü 研发计划达成率 ü 建立客户体系，发展战略伙伴关系 招商计划达成率 ü 以优质服务促进招商营运 客户满意度 ü ü ü ü 客户投诉次数 ü ü ü ü 快速回款，保证现金流 回款率 ü ü ü 控制成本 控制经营成本 经营成本控制率 ü ü ü ü 严格控制费用 费用预算控制率 ü ü ü ü ü 员工培养 员工培养计划完成率 ü ü ü ü ü ü .... . 第三十四页，共五十二页。 xx子公司总经理绩效指标－购物中心 注：年度满意度指标将涵盖半年度的客户投诉次数指标 .... . 第三十五页，共五十二页。 找出集团与各个业务板块的价值实现关键环节及相应的关键举措－－商务发展 税前利润 经营成本 费用 管理费用 财