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* * * * * * * * * * HNA GROUP CO.,LTD 海航集团有限公司 海航集团第7周情况通报视频会 海航XX汇报材料 海航活力天宝影城 2012年9月工作总结 2012.09 第一页，共三十页。 第二部分 市场部工作汇报 第三部分 运营部工作汇报 目 录 C ONTENTS 第一部分 影城营收及目标完成汇报 第四部分 综管与财务工作汇报 第五部分 下阶段重点工作 第二页，共三十页。 第一部分 影城营收及目标完成汇报 第三页，共三十页。 1、1-9月营收、观影人次 1-9月票房累计完成1070.8250万元，年度目标完成率：59.44%； 天宝影城1-9月观影人次累计：34.8808万人次。 第四页，共三十页。 2、7-9月营收、观影人次与2011年同比 2012年7月23日起与2011年同比：票房7-9月增长94.47%；人次7-9月同比增长59.83%。 第五页，共三十页。 3、1-9月小卖收入情况 2012年1-9月小卖累计收入：164.7357万元，年度目标完成率：63.03%。 第六页，共三十页。 4、7-9月小卖收入与2011年同比 2012年7月23日起与2011年同比：小卖收入同比增长：401.87%。 第七页，共三十页。 5、1-9月其它收入情况 2012年1-9月其它收入累计为：154.599329万元，完成目标45.84%。 第八页，共三十页。 6、年度目标完成情况 项目 目标 实际完成 完成率 票房 1801.4094 1070.8250 59.44% 小卖 261.3278 164.7357 63.03% 其它 337.2628 154.599329 45.84% 合计 2400.0000 1390.160029 57.92% 2012年1-9月营收累计完成年度目标情况 单位：万元 第九页，共三十页。 第二部分 市场部工作汇报 第十页，共三十页。 1、市场销售情况 单位：万元 2012年9月团体包场及其他业务收入情况 团体票及包场收入 渠道收入 影票沉淀收入 广告收入 1.7520 32.4589 0.2357 18.3750 2012年9月团购渠道收入情况 团购人次 占月总人次比 环比2012年8月 团购票房 占月总票房比 环比2012年8月 23792 48.20% -6.49% 55.8905 41.40% -18% 2012年9月票房收入134.7617万元，同比2011年9月48.5393万元增长177.63%；环比2012年9月149.6539万元下降9.95%。 第十一页，共三十页。 2、市场商户合作 影城与二楼大食代开展互惠合作，大食代为影城免费提供10元现金券来支持影城举办的会员充值换礼活动，总金额为4000元（其中2000元作为员工午餐补贴），并在大食代门口处摆放天宝影城活动宣传展架，使来家乐福购物的顾客方便得知影城的最新活动信息及新片上映介绍。 9月天宝影城引进福彩自助彩票售卖机，进行地租赁合作。租赁收入为20000元/年。据了解自助售卖机销售成绩良好，观众购买热情高。从而提升了观影的趣味性。考虑明年以提成的形式进行合作。 第十二页，共三十页。 3、市场活动 明星嘉宾韩一菲（电影代表作《狐仙》）、扎卡（电影代表作《龙门飞甲》）到场祝贺天宝影城生日。庆典活动当天影城观影人次达到近4000人，总收入约13.5万元，创造了影城开业以来的新高。 影城员工现场装扮蜘蛛侠与观众互动，在影城大厅演绎了一场Cosplay真人互动秀。 第十三页，共三十页。 3、市场活动 1. 会员特价场活动： 9月天宝影城每周一举办一场会员特价场活动总观影人次：144人，总票房收入：3367元 2. 教师节优惠观影活动： 9月10日的“教师节特惠场”，观影人次为：32人，票房收入706元。教师节当日凭教师证购买套餐赠送《敢死队2》围巾，共送出15条。9月8日-10日凭教师证购票享半价的人次为69人，票房收入2525元。 3.《白鹿原》影片推广活动： 《白鹿原》影片活动主要围绕着《白鹿原》原著的读者及在京的陕西观众为主，针对特定的观众群进行影片营销。9月22、23日的活动，中间穿插着给观众的小惊喜，凡是购票的观众随机会收到影城赠送的《白鹿原》原著一本，让观众可以在观影后有兴趣阅读原著。 1) “草根影评人”活动投稿10件； 2) 9月22日14:00《白鹿原》陕西乡党中秋观影活动 观影人次：22人，票房收入：835元。 9月23日14:00《白鹿原》读者观影活动 观影人次：10人，票房收入