餐饮公司高管和各部门绩效考核指标.docx

餐饮管理公司 高管和各部门绩效考核指标第一部分 高管人员关键业绩考核指标 总经理 序 指标名称 说明 计分规则 数据来源号 1）=目标值,得100分 从股东的角度衡量公司的整 净资产收益率 体经营业绩，是最综合、最 重要的指标 2）比目标值每提高5％， 加 5 分 ； 3）比目标值每降低5％， 减 10 分 ； 4）其余按线性关系计算  财务部报表 净利润额 公司盈利绝对指标，衡量公 司总体的盈利状况 同上 财务部报表 主营业务收入 衡量公司总体经营规模 同上总额 财务部报表 成本费用率 考核公司总体成本控制情况 含义：对公司部门负责人以上干部的培养，形成干部梯队和干部培养的文化，关注 ＝目标值，得 100 分 每超过目标值 5％，减 10 分，超过30％，不得分 每低于目标值 5％，加 5 分，最高 120 分 其余按线性关系计算  财务部报表 干部的适岗情况及发展计 评分：依据综合办提供的 干部培养 划，提供培训及发展机制， 报告，由公司经理办公会 综合办报告 保障高级干部的素质不断得 集体评分到提升 工作：督促高管对下级干部有明确的发展计划并加以落实 员工满意度 ＝目标值，得 100 分 比目标值每提高10％，反映公司员工对总经理组织 加5分； 管理能力的认可 3）比目标值每降低10％， 减 10 分 ； 4）其余按线性关系计算  综合办报告 安全生产 期间内发生安全问题的次 1）≥目标值，得0分 数，严重问题应单行处理 2）＜目标值，得满分 运营部统计 营运副总经理 序 指标名称 说明 计分规则 数据来源 号 =目标值,得100分 比目标值每提高 5％，加5 净资产收益率 从股东的角度衡量公司 的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标 公司盈利绝对指标，衡 分 ； 3）比目标值每降低5％，减10 分； 4）其余按线性关系计算  财务部报表 净利润额 主营业务收入额 新产品收入 主管部门费 用预算超支率 同上 量公司总体的盈利状况 衡量公司总体经营规模 同上由公司经理办公会确定 每年新产品收入目标， 同上 反映公司持续发展能力 ＝预算值，得 100 分 每超过预算值 5％，减 10 分，主管各部门平均费用预 超过 30％，不得分 算超支率 3）每低于预算值 5％，加 5 分， 最 高 120 分 4）其余按线性关系计算 1）≥目标值，得满分 财务部报表 财务部报表 运营部分析报表 财务部报表 品牌推广 衡量目标市场对品牌认 知度 ＜目标值的 80%，不得分 其余按线性关系计算 ＝目标值，得 100 分 比目标值每提高10％，加5 第三方调查 员工满意度 反映公司员工对副总经 分； 理组织管理能力的认可 3）比目标值每降低10％，减10 分； 4）其余按线性关系计算 综合办报告 安全生产 期间内发生安全问题的次数，严重问题应单行处理  ≥目标值，得0分 ＜目标值，得满分  运营部统计 第二部分 各部门任务绩效考核指标技术中心 序号 指标名称 说明 计分规则 =目标值,得100分 比目标值每提高5％，加10分，最高 140 数据来源 新产品开发 1 计划完成率 新产品收益 2 率 技术指标管 ＝实际开发项目/ 计划开发项目 ＝新产品利润总额 /新产品生产成本 消耗定额标准、成品率、合格率等技 分 ； 3）比目标值每减少5％，减10分； ＜目标值的60%，不得分 其余按线性关系计算 =目标值,得100分 比目标值每提高5％，加10分，最高 140分； 比目标值每减少5％，减10分； ＜目标值的60%，不得分 其余按线性关系计算  本部门记录 财务部分析报告 3 理 加工工艺改 术指标制定的准确性 工艺改进对生产加 上级直接评分 各部门记录 4 上级直接评分 各部门记录 进 技术问题消 5 除率 科研开发项 工过程的增效 ＝ 消除问题数/ 出现问题数 ＝科研开发项目实  =目标值,得100分 比目标值每提高5％，加10分，最高 140分； 比目标值每减少5％，减10分； 其余按线性关系计算 ＝预算值，得 100 分 每超过预算值 5％，减 10 分，超过 30％，不得分  财务部报表 目费用预算 际费用支出/ 科研 财务部报表 每低于预算值 5％，加 5 分，最高 140 超支率 部门费用 分4）其余按线性关系计算部门计划 分 4）其余按线性关系计算 部门计划 部门工作计划完成 上级直接评分 完成率 情况 范围：0-100 分 开发项目预算费用 严格按预算和制度控制费用的支出 分