集团公司质量管理体系监督考核办法.pdfVIP

集团公司质量管理体系监督考核办法 1 目的 通过有效的监督考核，确保 XX 集团所属企业的质量管 理体系有效运行，并持续改进，以提高产品质量，提高顾 客满意度，提高产品竞争力，提高企业盈利能力。 2 适用范围 适用于对 XX 集团所属各企业质量管理体系的监督、考 核与评价。职能部门暂不纳入考核范围。 3 职责 3.1 各企业负责本组织的质量管理体系有效运行，并持 续改进。 3.2 品保事业部根据本办法对各企业质量管理体系的有 效性进行监督、评价和评比。 3.3 品保事业部负责在集团范围内建立一支高素质的审 核员队伍。 3.4 企划部负责将品保事业部的监督评价结果纳入各企 业总经理考核体系。 3.5 纪检监察部负责对本办法执行中的公正性进行监督。 4 程序 4.1 审核计划 品保事业部在年初公布本年度的《年度监督审核计划》， 审核顺序由抽签决定。 4.2 成立审核组 1）由品保事业部依据《审核员管理规定》4.7 条款规 定，挑选有资质的审核员组成审核组，审核组人数根据被 审核组织规模而定。 2）审核组长编制《监督审核实施计划》，报品保事业 部审批后，提前 15 日通知被审核组织。 3）品保事业部负责在集团内建立一支高素质的审核员 队伍，具体见《审核员管理规定》。 4.3 监督审核 审核组按《监督审核实施计划》，依据《质量管理体系 评价细则》4.1.2 条款规定分别对各企业的质量管理体系进 行审核和评价。审核员须将审核所见如实记录到《监督审 核记录》中，作为审核证据，审核后同其他审核材料由审 核组长汇总后上报品保事业部存档。审核后审核组形成 《监督审核报告》，由审核员签字、审核组长审核及品保事 业部部长批准后，报品保事业部备案。 4.4 各企业内部审核 1）各企业内部审核的主管部门负责本组织内部审核的 具体实施，内审结果不纳入年终评比。 2）审核不应仅局限于标准符合性检查，应多注重有效 性，发现管理中的不足，实现持续改进。 4.5 第三方审核 1）各企业接受第三方审核的审核结果，将依据《质量 管理体系评价细则》的4.1.3 条款规定纳入年终评比。 2）受审核企业需在现场审核后一周内将审核报告、整 改计划，及在整改完毕后将整改报告分别上报品保事业部。 3）上报流程：体系部负责人——单位领导——单位分 管副总裁——品保事业部 4.6 再审核 1）各企业如认为监督审核结果与本组织的管理体系运 行水平不符，或在整改后有较大提升，可在被监督审核 3 个月后，并且本年度的 10 月 31 日前向品保事业部提出再 次接受监督审核的申请，品保事业部将根据情况决定是否 安排现场审核。年终评比将以最后一次审核结果为准。 2）再审核申请流程：体系部负责人——单位领导—— 单位分管副总裁——品保事业部——品保事业部分管副总 裁 4.7 问题整改 各企业在规定的期限内对监督审核和第三方审核发现 的问题进行整改，审核组长负责对监督审核整改情况进行 跟踪验证，品保事业部负责对第三方审核整改进行跟踪。 监督审核整改计划及整改报告需经审核组长签字后，报品 保事业部备案（上报流程同本规定 4.6 条款规定的流程）。 整改情况依据《质量管理体系评价细则》中 4.1.4 条款规 定纳入年终评比。 4.8 评比 年终品保事业部根据本年度审核组的监督审核、第三 方审核结果以及整改情况，依据《质量管理体系评价细则》 4.1 条款规定对各企业质量管理体系运行情况进行排名，形 成《质量管理体系年度评价报告》进行公示。并将排名情 况报送企划部，企划部根据排名对各企业总经理的奖金进 行浮动。 4.9 公正性监督 各企业在接受监督审核的同时，填写《审核员反馈表》 经部门和单位领导签批后提交品保事业部，反馈审核中审 核员的纪律及审核水平等信息，作为品保事业部对审核员 的考核依据之一。 通过《审核员反馈表》及品保事业部对审核记录的监 督抽查，如发现违纪，或审核结果与事实严重不符的，按 《审核员管理规定》4.9 条款规定对审核员进行处置。并由 品保事业部视情况决定是否进行补充审核。