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在年初制定关键业绩指标目标 1 2 3 4 季度(2000年) 2000年 2001 2002 年度 假设理由 年度关键业绩指标目标 分理处 目标制定 1、人均业务积分增长比率 2、呆坏帐回收率增长比率 3、人均交易笔数基数 3、人均交易笔数增长系数 3、季度数 4、ATM交易笔数/ATM基本目标 4、ATM交易笔数增长率 5、本支行排名前1/3的分理处同期平均每笔费用 5、年递减率 6、本支行排名前1/3的分理处同期平均每笔费用 6、年递减率 制定日期 目标审核人 12% 3.0% 4992.9 423.21 5 400 - 2.00 - 4.8 12% 3.0% 4992.9 423.21 6 400 - 1.50 - 4.8 12% 3.0% 4992.9 423.2 7 400 - 1.50 - 4.8 12% 3.0% 4992.9 423.21 8 400 - 1.00 - 4.8 12% 3.0% 19971.6 423.21 26 1600 - 1.50 - 4.8 12% 3.0% 19971.6 423.21 42 - 10% 1.50 10% - 10% 12% 3.0% 19971.6 423.21 56 - 10% 1.50 10% - 10% 2000年？？？？？？？？？ * 第六十一页，共七十三页。 收集资料，计算业务积分 业务种类 活期存款帐户(户) 对公活期存款(户) 定期存款(元) 贷款(元) 中间业务(元) 总计 业务产品 1,500 1,500-5,000 5,000-10,000 10,000 小计 10,000 10,000-30,000 30,000-100,000 100,000-1,000,000 1,000,000 小计 定期存款 AA级及以上 A级 BBB级 BB级 B级及以下 小计 手续费收入 ？？？？ 单位积分(1) 0 1 4 20 25 0 6 20 200 750 976 0.0005 0.00004 -0.00004 -0.00008 -0.0003 -0.0004 -0.00028 0.02 ???? 季初额(2) 72,017 7,371 2,650 2,986 85,024 1,235 139 165 207 96 1,842 356,559,560 263,517,518 732,810,000 51,600,000 29,680,000 206,919,359 1,284,526,877 ??? ??? 季末额(3) 76,275 9,243 2,740 3,499 90,757 1,217 175 66 270 69 1,797 494,661,579 201,615,002 762,310,000 51,600,000 29,680,000 206,019,859 1,271,227,361 ??? ??? 积分 (5)=(1)*(4) -- 1,872 360 10,260 12,492 -- 216 -1,980 12,600 -20,250 -9,414 69,061 -2,476 -1,980 -- -- 360 -4,096 8,484 76,528 差额 (4)=(3)-(2) 3,258 1,872 90 513 5,733 -18 36 -99 63 -27 -45 138,122,019 -61,899,516 49,500,000 -- -- -900,000 -13,299,516 424,224 ???? 支行内分理处平均积分 -- 1,498 432 9,747 11,677 -- 151 -3,960 16,380 10,000 22,571 34,531 -7,428 -5,940 -300 -200 -30,000 -43,868 4,242 29,153 去年同期积分 -- 851 2,008 8,600 11,459 -- 78 -200 -1,600 -5,250 -6,972 31,492 298 -1,164 -4,383 -- -132,904 -138,153 2,168 -100,007 分理处 考核对象 考核季度 考核人 * 季初、季末额对活期存款指户数；对定期存款指存款余额；对中间业务指手续费收入 * 第六十二页，共七十三页。 收集资料，计算其它关键业绩指标 数据项目 总业务积分 回收的呆坏帐 呆坏帐总额 手工交易笔数 ATM交易笔数 总员工数 ATM机数 手工
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