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XXXXXXXXX有限公司 2018年管理评审报告 编制： 审核： 批准： 2018年7月 一、评审时间 2018年7月23日13：00，公司在行政议室召开管理评审会议。 二、评审人员 总经理XXXX、管理者代表XXXX及各部门/分厂负责人和其他指定人员。 三、评审目的 评审的目的是对本公司质量管理体系运行情况进行评审，保证体系持续的适宜性、有 效性和充分性；为体系的改良提供时机，包括目标和目标。 四、评审依据 ISO9001:2015标准、IATF16949：2016、质量管理体系文件（包括手册、程序言件、 作业指导书等）、顾客要求、法律法例及有关方的要求和建议。 五、评审综述 （一）2017年管理评审提出4项改良建议，达成情况如下： 序号 项目内容 达成情况 1 2018年经过IATF16949管理体系认证。 按计划进行中 2 上半年达成小型圆锥线产能提升，并与自动装配线连 已达成 线。 3 上半年内达成铁路大修轴承“30B”设施连线，以提高 已达成 生产效率。 4 轨道交通轴承研发，年内达成样件试制，总结经验，收 按计划已达成样品试 集完整资料，为公司发展增添后劲。 制，试验中。 （二）与质量管理体系有关的内外部因素变化情况 从质量管理体系运行以来，针对证量管理，公司从内、外及其他有关方、原材料、工 艺设施到出货的各环节都切合质量管理体系要，进行了有效的控制，并不断地采取预防性 与可行性有关评估，对风险评估运作可行有效性，应付风险和机会采取举措有效性，从质 量管理体系运行情况举措是有效的，各项运作基本上切合当地的法律法例包括质量、环境 法律法例及其他要求，并切合ISO9001:2015/IATF16949:2016标准要求有效性运行。 此外，从内部环境上看：为顺应市场变化，提高生产效率和效益，公司需不断开发新 产品、做好内部管理，以适应较为复杂的环境因素变化。从外部环境上看：公司应牢牢抓 住轨交轴承造修市场机会，同时应取得铁路货车轴承一般检修资质，并在汽车轴承，特别 是重卡轴承方面有所打破，以适应市场发展需求；公司质量体系管理可否顺应外部变化， 不断利用持续改良达到法律法例要求，并知足有关方需求，同时，切合自己经营发展方向， 进而不被市场竞争规则所淘汰，达到或超越主要客户要求，将成为影响公司未来体系运行的主要因素。 （三）质量管理体系绩效和有效性情况 1、顾客满意及有关方的反应 上半年，市场营销部对顾客满意情况进行问卷检查，并编制了顾客满意度检查报告，顾客满意度总得分为，详见顾客满意度报告。 顾客抱怨共7起，主假如铁路轴承热轴问题，汽车轴承无客户投诉。 2、质量目标实现程度 上半年，各项质量目标已达标，未出现过重要的质量事故或退货事件的发生。 详见（2018质量目标及过程绩效统计） 3、过程绩效以及产品和服务的切合性 上半年，公司过程合格率、报废率等均处于优秀的受控状态，其中： 产品交托合格率为%，其中汽车产品为100%； 成品一次交验合格率为100； 部件一次交验合格为%； 交托实时率为%，其中汽车产品为100%； 生产计划达成率为%； 内部废品损失为%； 外部不良损失占制造成本为%； 质量成本占制造成本为% 详见（2018上半年质量目标及过程绩效统计、质量成本剖析报告） 4、不合格及纠正举措 体系运行以来，对平时工作中发现的问题，基本能按不合格/纠正预防举措管束程序履行，2018年内审共开出了15项不切合报告及纠正和预防举措票据，全部达成整改。经过纠正预防举措的实施，使体系获得了改良和提高。 外部客户投诉7起，均进行了相应答复和改良。 见外部质量信息汇总表 5、监督和测量结果 公司上半年度经营目标已达成，销售额为亿元，净收益1200万元。 根据各部门KPI指标监督测量情况，公司KPI已达成。 仪器校验管理也处于优秀的状态，管理有效。 公司品质部定期收集各部门绩效达成资料，并对结果进行剖析，未达标的部门，需提 交剖析报告进行改良，品质部跟进改良举措的履行且有效，直至封闭。 6、审核结果 2018年6月11日-13日进行了公司质量体系内审，波及质量管理体系覆盖的所有部 门、场所和过程，审核工作获得了各部门的鼎力支持，顺利的达成了审核计划。本次内审 共开出一般不合格项8项，无严重不切合项。详见（内审报告和内审问题清单） 2017年9月4日-6日进行了公司ISO9001质量管理体系外审，发现2项一般不切合 和1项察看项。 2017 年11月14日-15日进行铁路新造轴承产品认证审核，未发现不切合。 2018 年5月4日经过铁路轴承大修资质审查，发现2项一般不切合。 经过各有关部门的积极整改，上述不切合项已达成整改。 7、外部供方的绩效 2018年7月10日生产保障部已达成对供方业绩评定工作，外协件入厂查验合格率%， 外购件