集团招标采购情况跟踪月报.doc

PAGE 4 集团招标采购情况跟踪月报 集团领导： 为加强对集团招标采购活动的审计监督，确保招采工作公开、公平、公正，杜绝招标采购活动中的违规违纪和不正之风，维护集团整体利益，现对2020年7月（统计期间为2020年7月1日至2020年7月31日）集团各职能中心及下属房产板块项目公司的招采审计工作情况报告如下： 一、招标采购基本情况 7月集团各职能中心和下属房产板块项目公司正式签约的合作项目共65项，除按实结算的项目外，签约金额约33043万元。其中营销类合同8份，签约金额40万元；其他类合同（除营销合同外的其他合同）57份，签约金额33003万元。（各项目公司具体签约金额详见下表） 项目 经办部门 签约份数 签约金额（万元） 瑞松置业 招采成本部 4 19.12 小计 4 19.12 大理展兴公司 招采成本部 2 2,194.09 营销部 4 12.9 小计 6 2206.99 公司 招采成本部 5 1316.79 小计 5 1316.79 习水特驱 招采成本部 16 25,566.74 小计 16 25,566.74 集团各中心 总裁办 3 17.96 小计 3 17.96 青江项目 招采成本部 7 3,500.02 营销部 1 19.4 小计 8 3519.42 翡翠项目 招采成本部 8 287.23 营销部 2 7.3 小计 10 294.53 青庐项目 营销部 1 0.6 小计 1 0.6 艾美酒店项目 招采成本部 12 101.01 小计 12 101.01 合计 65 33,043.16 从招采方式来看: 营销类合同中，采用询比价的3项，采用直接委托的5项；其它类合同中，采用公开招标的8项，采用邀请招标6项，采用询比价的14项，采用直接委托的29项。 二、审计情况 7月我们对集团范围内正式签定所有合同的招采方式、招采流程、定价标准、约谈情况、权责审批情况等进行了全面审计，具体情况如下： （一）最低价采购执行情况 本次审计从各单位反馈的投标信息和议价、询价情况来看，本期未发现非最低价采购的情况。 （二）招采流程规范情况 依据集团《招标采购管理制度》规定，采用询比价采购的项目询价单位应不低于3家且应进行约谈，约谈记录需作为审批表附件上报，对超过邀请招标规定金额但不适合采用邀请招标的项目，需经权责领导审批后才能采用直接委托。经核查，7月各项目采购项目未发现存在违规的情况。 （三）集中采购执行情况 根据集团《集中采购与分散采购管理办法》规定，对办法指定范围内的物资应实施集中采购管理模式。经审计，7月集中采购项目共17项，合计金额约3875.48万元，未发现存在违反集采规定的情况。 （四）钢材采购价格管控情况 7月集团各房地产板块项目公司共计采购钢材批次16批，采购数量2958吨，采购总价774.14万元。从招采成本中心的统计分析情况来看，7月钢材采购价格管控情况总体较好，仅有1批来自时项目公司的钢材采购存在单项采购报价超过控制价格的情况，经招采成本中心核价指出后，已调回控制价格内。 （五）消防工程大宗共性材料价格对比情况 1、各项目消防工程合同签订情况 本次审计，以2018年1月至2020年7月期间单个消防工程合同标的超过200万元为标准（安置房除外），经统计，集团下属7个项目中共有9个消防工程符合上述条件，详细信息如下表： 项目名称 合同名称 合作单位 签订时间 合同金额（万元） 湾项目 项目（一标段）消防安装工程承包合同 科消防安装工程有限公司分公司 2018.9 2256 府项目 二期项目消防安装工程承包合同 科消防安装工程有限公司分公司 2019.5 286.9 青江项目 一期消防安装工程承包合同 科消防安装工程有限公司分公司 2019.8 902.8 江二期一批次消防安装工程承包合同 科消防安装工程有限公司分公司 2019.6 715 时江二期四批次消防安装工程承包合同 科消防安装工程有限公司分公司 2019.8 620 中心城项目 中心城（一期）消防安装工程承包合同 科消防安装工程有限公司分公司 2019.8 1100 项目 希望城2#地块消防安装工程承包合同 恒泰能环科技有限责任公司 2019.4 2138 习水项目 望城一期二批次消防安装工程承包合同 高安实业有限公司贵州分公司 2020.7 990 大理项目 城2、3#地块消防安装工程承包合同 云泽消安科技工程有限公司 2020.7 2080 如上表，集团下辖地区房地产项目消防中标单位均为“科消防安装工程有限公司分公司”，虽然消防工程单位的选择有一定的客观因素，但这样也易造成集团在将来的消防工程招标过程中，其他投标单位缺乏信心，不参与投标，无可比价格或投标单位较少，投标竞争较小，成本控制较难的情况。 2、各项目单方造价分析 本次审计，我们对各项目