公司过程的监视和测量控制程序.doc

过程的监视和测量控制程序

前言

本标准按照《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》GB/T1.1-2009和《企业标准体系管理标准工作标准体系的构成和要求》GB/T15498-2003进行编制，旨在确保公司质量体系持续有效运行，实施对质量体系及项目工程产品实现过程的监视和测量。

若本标准的内容与国家现行有关法律、法规或标准相抵触，按国家现行法律、法规或标准执行。

过程的监视和测量控制程序

1范围

本程序规定了相关部门、分公司的职责与权限，确立了施工过程的监测策划、监测方法、监测要求、监测记录等过程的一般原则。

本程序适用于公司质量管理体系、压力管道安装质量保证体系、锅炉安装质量保证体系、压力容器质量保证体系和起重机械维修安装保证体系所涉及工程质量监测控制。

2规范性引用文件

下列文件对本文件的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

ML223·20000.01《质量、环境与职业健康安全综合管理手册》

ML223·20001.12《记录控制程序》；

ML223·20001.25《施工组织设计控制程序》；

ML223·20001.31《材料供应控制程序》

ML223·20001.50《施工质量控制程序》

ML223·20001.64《纠正控制程序》

ML223·20001.65《预防措施控制程序》

3术语和定义

本程序采用GB/T19000《质量管理体系基础和术语》、TSGZ0004-2007《特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求》和ML223·20000.01《质量、环境与职业健康安全综合管理手册》中的术语和定义。

4职责与权限

4.1质量管理处为公司质量管理体系过程监视和测量的主管部门。

4.2公司各部室、分公司及项目部都有责任对各自负责主要过程进行监测。

5控制内容与方法

5.1监测策划

5.1.1公司需要监视的过程包括：质量管理体系管理过程（包括有关的管理活动和资源提供）；产品实现过程（包括特殊过程）。

5.1.2要求公司各部室、分公司及项目部都应对体系运行过程进行监视和测量的策划。公司各部室、分公司的策划根据各自负责的主管过程，确定监视和测量的监测内容、方式，落实责任人，策划的输出为“过程监测控制计划”；项目部的策划输出为“（）月质量大检查计划”。实施监视和测量后应有相应的支持性记录。

5.2监测方法

5.2.1公司机关各部室、分公司对主责及主要相关过程确定可测量的监测目标，策划监测内容、方式，落实责任人，编制“过程监测控制计划”，监测的方法有：审核、日常检查、各类日常定期报表、询问、汇报等。

5.2.2项目部应根据本项目工程的实际和特点，逐月制定“（）月质量大检查计划”，通过月质量大检查对项目质量体系运行情况和产品实现过程进行监测。

5.2.3对于监测中发现的不合格，应找出原因；对于可测量的目标，过程监测中还可采用数据分析的方法，分析问题，采取必要的纠正或纠正措施，具体执行《数据分析控制程序》、《纠正措施和预防措施控制程序》。

5.3监测要求

5.3.1对公司、分公司各部门的要求：

a)各部门要制定质量目标，在内审、管理评审及应用数据分析方法、纠正措施过程中定期监测质量目标的实现情况；

b)各部门对分公司各科室应着重其管理能力的监测，以分公司科室职责和质量目标为依据；

c)各部门对产品实现过程的监测，应围绕工程项目的施工进度及施工内容的不同进

行，特别是对特大型、重大（特殊）型项目施工能力和管理能力的监视，项目质量目标实现情况的监视。

d）各部门、分公司、项目部对目标的监测应形成“实施目标考核记录”。

5.3.2项目部由项目经理根据项目施工进度，按照“（）月质量大检查计划”每月组织进行一次检查，必要时（如顾客等相关方检查前）可增加次数，重点是对进货产品、过程产品和最终产品的监视和测量；对特殊过程能力的监测；对分承包工程及服务过程的监测。检查后应形成“（）月质量检查结果”，并由责任部门/人员负责进行整改，项目QA/QC部质检人员对整改结果进行验证。

5.4监测记录

监测形式和记录可以各种形式出现：如各类定期报表；工程质量定期汇报记录；目标实施考核记录；工程质量检查记录；顾客满意度指数调查表；内审不合格项报告；管理评审报告等，但日常监测应有汇总记录。

5.5在过程监测中未能达到过程预定的目标或策划的结果时应采取必要的纠正和纠正措施。

6报告或记录

6.1报告或记录名称

·过程监测控制计划

·实施目标考核记录

·（）月质量大检查计划

·（）月质量大检查结果

6.2报告或记录的保管

按《记录控制程序》执行，质