原创力文档IS09001质量管理体系内部审核检查表
部门负责
受审部门仓储部审核日期审核组长审核员
人
参考文件IS09001标准；质量手册；仓储部工作流程文件；以及相关工作指导书
现场审核记录（不契合项
标准要素No审核内容Y/N
描述）
♦供应商物料入仓时，是否做好了必要的产品特征标识？
♦有无保证产品特征标识完整性的措施？
IS09001质量管理体系内部审核检查表
部门负责
受审部门仓储部审核日期审核组长审核员
人
参考文件IS09001标准；质量手册；仓储部工作流程文件；以及相关工作指导书
现场审核记录（不契合项
标准要素No审核内容Y/N
描述）
♦供应商物料入仓时，是否做好了必要的产品特征标识？
♦有无保证产品特征标识完整性的措施？
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