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目录
一、实施方案概要-1-
二、发行人及项目实施方简介-3-
(一)祁门县情况简介-3-
(二)祁门县经济情况-4-
(三)祁门县财政收支情况-6-
(四)项目实施主体情况-8-
三、项目基本情况-9-
(一)项目申报条件-9-
(二)建设地点-11-
(三)建设内容及规模-12-
(四)项目实施计划-17-
四、项目建设方案-20-
低碳科创园园区项目-20-
五、项目重大社会、经济效益分析-83-
(一)效益分析-83-
(二)绩效预评-84-
六、项目投资估算及资金筹措-87-
(一)投资估算-87-
(二)项目建设投资计划-95-
(三)资金筹措方案-95-
七、项目预期收益测算-96-
--2--
(一)运营收入测算-96-
(二)项目成本测算-109-
(三)相关税费-115-
(四)发行费用-115-
(五)项目净收益测算-115-
八、资金平衡方案-117-
(一)项目融资本息-117-
(二)项目融资平衡情况-118-
(三)项目收益压力测试-121-
九、债券发行方案-122-
(一)发行依据-122-
(二)发行计划-123-
(三)发行场所-123-
(四)品种和数量-124-
(五)兑付安排-124-
(六)发行费-124-
(七)承销或招投标-124-
(八)信息披露计划-124-
十、资金管理方案-126-
(一)部门的职责和权限-126-
(二)资金的使用及偿还-127-
(三)形成资产的管理及评价-129-
--3--
十一、项目风险及应对措施-131-
(一)项目风险及控制措施-131-
(二)投资者还款保障措施-135-
--4--
一、实施方案概要
祁门县是安徽的南大门,属古徽州“一府六县”,因城东北有祁
山,西南有阊门而得名,是“九山半水半分田”的山区县,祁门茶叶
生产历史悠久,早在唐代就有十分繁盛的茶市,是“中国红茶之乡”。
总面积为2257.3平方公里,总人口18.67万。2020年度,全县生产
总值约78亿元,一般公共预算收入5.56亿元,转移性收入15.42亿
元,一般公共预算支出完成20.70亿元,政府性基金收入3.66亿元,
全县政府性基金支出完成6.58亿元。截至2020年底祁门县政府债务
余额17.57亿元,其中一般债务余额12.15亿元,专项债务余额5.42
亿元。
祁门经济开发区2006年8月经安徽省人民政府批准筹建省级经
济开发区,同年被省经委列入全省第一批80个省级创业基地,2012
年被省科技厅认定为“安徽省新型电子元器件高新技术产业基地”。
2020年被安徽省人民政府授予“省级电子电器特色产业集群(基地)”,
省发改委认定为“省级科技服务业集聚区”。总体规划面积为5.3平
方公里,截止2021年4月,经济开发区建成区面积达1.56平方公里,
进驻企业125家,规上工业企业39家,高新技术企业18家,战新企
业16家。2020年实现工业总产值45.1亿元,工业增加值9.1亿元,
税收收入1.09亿元。形成了以芯微电子、新飞电子等企业为龙头的
电子产业集群,区内从业人员4000余人。“电子电器、木竹精深加
工、绿色食品”为园区三大主导产业,其中电子电器产业产值已突破
10亿元。但目前园区厂房面积狭窄、空间局促、配套硬件及基础设
--1--
施落后,已无法满足近园区企业进一步的扩展需求
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