安全风险分级管控制度.docx

?一、总则

（一）目的

为加强公司安全管理，有效管控安全风险，预防和减少事故发生，保障员工生命财产安全，特制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于公司内所有部门、场所、设备设施及作业活动的安全风险分级管控。

（三）基本原则

1.科学性原则：运用科学的方法和手段，对安全风险进行识别、评估和分级。

2.全面性原则：涵盖公司各个领域、环节和岗位，确保无遗漏。

3.动态性原则：根据公司内外部环境变化，及时调整安全风险等级。

4.可操作性原则：制定切实可行的管控措施，便于实施和监督。

二、职责分工

（一）安全管理部门

1.负责制定、修订安全风险分级管控制度，并组织实施。

2.指导、监督各部门开展安全风险识别、评估和分级工作。

3.汇总分析公司安全风险信息，建立安全风险数据库。

4.对重大安全风险进行重点监控，督促相关部门落实管控措施。

（二）各部门

1.负责本部门安全风险的识别、评估和分级工作。

2.制定并实施本部门安全风险管控措施，确保风险处于受控状态。

3.定期向安全管理部门报告本部门安全风险管控情况。

（三）员工

1.了解本岗位安全风险及管控措施，严格按照操作规程作业。

2.发现安全风险隐患及时报告上级领导。

三、安全风险识别

（一）识别范围

1.生产经营活动中的设备设施、作业环境、工艺流程等。

2.人员的不安全行为，包括操作失误、违规作业等。

3.管理因素，如安全管理制度不完善、安全培训不到位等。

4.外部环境因素，如自然灾害、周边单位影响等。

（二）识别方法

1.安全检查表法：依据相关标准、规范和操作规程，制定安全检查表，对各环节进行检查，识别风险。

2.工作危害分析法（JHA）：针对具体作业活动，识别每一步骤可能存在的风险。

3.故障模式与影响分析法（FMEA）：用于分析设备设施可能出现的故障模式及其影响后果。

4.现场观察法：通过现场巡查，直接观察作业现场的实际情况，发现潜在风险。

（三）识别频率

1.新的项目、设备设施投入使用前，应进行全面的安全风险识别。

2.每年至少进行一次系统性的安全风险识别。

3.当生产工艺、设备设施、作业环境等发生重大变化时，及时进行识别。

四、安全风险评估

（一）评估准则

1.可能性：根据事件发生的概率，分为极不可能、不太可能、可能、很可能、极有可能五个等级。

2.严重性：考虑事故可能造成的人员伤亡、财产损失、环境破坏等后果，分为轻微、一般、较大、重大、特别重大五个等级。

（二）评估方法

采用风险矩阵法，将可能性和严重性进行组合，确定风险等级。风险矩阵如下：

|可能性\严重性|轻微|一般|较大|重大|特别重大|

|----|----|----|----|----|----|

|极不可能|1|1|2|3|4|

|不太可能|1|2|3|4|5|

|可能|2|3|4|5|6|

|很可能|3|4|5|6|7|

|极有可能|4|5|6|7|8|

（三）评估流程

1.收集安全风险识别的相关信息。

2.确定风险事件的可能性和严重性等级。

3.根据风险矩阵确定风险等级。

4.编制安全风险评估报告，包括风险识别过程、评估方法、评估结果等内容。

五、安全风险分级

根据风险评估结果，将安全风险分为以下四级：

（一）重大风险（红色）

风险等级为5级及以上，指发生事故可能性很高，且一旦发生事故将造成极其严重的后果，如可能导致多人死亡、重大财产损失或严重环境破坏。

（二）较大风险（橙色）

风险等级为4级，指发生事故可能性较高，且事故后果严重，可能导致数人死亡、较大财产损失或较大环境破坏。

（三）一般风险（黄色）

风险等级为3级，指发生事故可能性中等，事故后果一般，可能导致人员重伤、一定财产损失或一定环境影响。

（四）低风险（蓝色）

风险等级为1-2级，指发生事故可能性较低，事故后果轻微，可能导致人员轻伤、少量财产损失或轻微环境影响。

六、安全风险管控措施

（一）工程技术措施

1.消除或减弱危险、有害因素的强度或浓度，如采用通风设备降低有害气体浓度。

2.隔离危险区域，防止人员、设备与危险物质接触，如设置防护栏、隔离墙等。

3.采用安全可靠的设备设施和工艺技术，确保生产过程安全，如选用符合安全标准的电气设备。