安全风险分级管控管理制度.docx

安全风险分级管控管理制度

??一、总则

（一）目的

为加强公司安全风险分级管控，有效防范和遏制事故的发生，保障员工生命财产安全，特制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于公司内所有部门、场所、设备设施及作业活动的安全风险分级管控。

（三）基本原则

1.全面覆盖原则：对公司内各类安全风险进行全面识别、评估与管控。

2.科学评估原则：采用科学的方法和标准对安全风险进行评估分级。

3.分级管控原则：根据风险等级实施差异化的管控措施。

4.动态管理原则：安全风险随公司内外部环境变化实时动态调整。

二、职责分工

（一）安全管理部门

1.负责制定、修订安全风险分级管控管理制度，并监督执行。

2.组织开展公司级安全风险评估工作，确定重大风险点。

3.指导、监督各部门安全风险分级管控工作，定期检查风险管控措施落实情况。

4.建立公司安全风险信息管理系统，汇总、分析安全风险数据。

（二）各部门

1.负责本部门安全风险识别、评估与分级工作，制定并落实相应的风险管控措施。

2.定期向安全管理部门报告本部门安全风险管控工作情况。

3.组织本部门员工学习安全风险分级管控知识，提高风险防范意识。

（三）岗位员工

1.熟悉本岗位安全风险，严格遵守风险管控措施，正确操作设备设施。

2.及时发现并报告岗位上的安全风险变化情况。

三、安全风险识别

（一）识别范围

1.规划、设计和建设、投产、运行等阶段。

2.常规和非常规活动。

3.事故及潜在的紧急情况。

4.所有进入作业场所人员的活动。

5.原材料、产品的运输和使用过程。

6.作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品等。

7.丢弃、废弃、拆除与处置。

8.气候、地震及其他自然灾害等。

（二）识别方法

1.工作危害分析法（JHA）：针对具体作业活动，识别每一步骤可能存在的风险。

2.安全检查表法（SCL）：依据相关标准、规范，对设备设施、作业环境等进行检查。

3.故障模式与影响分析（FMEA）：分析设备设施可能发生的故障模式及其后果。

4.危险与可操作性分析（HAZOP）：用于复杂工艺过程的风险识别。

（三）识别频率

1.新的项目、工艺、设备设施投入使用前，进行全面的安全风险识别。

2.每年至少进行一次全面的安全风险识别。

3.当公司内外部环境发生重大变化、发生事故或nearmiss事件后，及时进行专项安全风险识别。

四、安全风险评估

（一）评估标准

依据风险发生的可能性和后果严重程度，采用定性与定量相结合的方法进行评估。

1.可能性等级划分：

极高可能性（在现有控制措施下，事故极易发生）

高可能性（在现有控制措施下，事故很可能发生）

中等可能性（在现有控制措施下，事故有可能发生）

低可能性（在现有控制措施下，事故不太可能发生）

极低可能性（在现有控制措施下，事故几乎不可能发生）

2.后果严重程度等级划分：

特别严重（人员死亡、重大财产损失、环境严重破坏）

严重（人员重伤、较大财产损失、环境较大破坏）

较重（人员轻伤、一定财产损失、环境局部破坏）

一般（轻微伤害、较小财产损失、环境轻度影响）

轻微（无伤害、极少量财产损失、环境无明显影响）

（二）评估方法

1.矩阵法：将可能性等级与后果严重程度等级进行组合，确定风险等级。

2.打分法：根据风险因素的具体情况进行打分，计算风险值，确定风险等级。

（三）风险等级划分

1.重大风险：风险等级为5级，红色标识，指发生可能性极高且后果极其严重的风险。

2.较大风险：风险等级为4级，橙色标识，指发生可能性高且后果严重的风险。

3.一般风险：风险等级为3级，黄色标识，指发生可能性中等且后果较重的风险。

4.低风险：风险等级为2级，蓝色标识，指发生可能性低且后果一般的风险。

5.可接受风险：风险等级为1级，绿色标识，指发生可能性极低且后果轻微的风险。

（四）评估流程

1.各部门组织相关人员对识别出的安全风险进行评估。

2.将评估结果上报安全管理部门，安全管理部门进行汇总、审核。

3.公司组织专家对重大风险进行会审，确定最终的风险等级。

五、安全风险管控

（一）管控措施制定

根据风险等级，制定相应的管控措施，包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、应急处置措施等。

1.重大风险：立即采取措施降低风险，制定专项管控方案，由公司主要负责人组织实施，确保风险可控。

2.较大风险：制定详细的管控措施，由分管领导负责落实，定期检查措施执行情况。

3.一般风险：采取有效的管控措施，由部门负责