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安全风险分级管控措施检查制度

??一、总则

（一）目的

为加强公司安全风险分级管控措施的有效落实，及时发现并消除安全隐患，预防各类安全事故的发生，保障员工生命财产安全和公司生产经营活动的顺利进行，特制定本检查制度。

（二）适用范围

本制度适用于公司内所有部门、场所、设备设施及相关作业活动的安全风险分级管控措施检查。

（三）基本原则

1.全面覆盖原则：对公司各个环节的安全风险分级管控措施进行全面检查，确保无遗漏。

2.责任明确原则：明确各层级、各部门及人员在安全风险检查中的职责，做到责任到人。

3.及时整改原则：对检查中发现的问题，及时下达整改通知，明确整改责任人和整改期限，确保隐患得到及时消除。

4.持续改进原则：通过不断检查和整改，总结经验教训，持续完善安全风险分级管控措施，提高公司安全管理水平。

二、职责分工

（一）安全管理部门

1.负责制定安全风险分级管控措施检查制度，并组织实施。

2.定期组织综合性安全检查，对公司整体安全风险分级管控情况进行评估。

3.对各部门安全风险检查工作进行指导、监督和考核。

4.汇总、分析安全检查结果，建立安全检查档案，跟踪隐患整改情况。

（二）各部门

1.负责本部门安全风险分级管控措施的日常自查，及时发现并整改存在的问题。

2.配合安全管理部门开展综合性安全检查和专项安全检查。

3.组织本部门员工学习安全风险分级管控知识，提高员工安全意识和风险防范能力。

（三）岗位员工

1.严格遵守公司安全规章制度，认真执行岗位安全操作规程。

2.对本岗位的安全风险进行日常检查，及时发现并报告安全隐患。

3.积极参与公司组织的安全培训和应急演练，掌握必要的安全技能。

三、检查内容与标准

（一）安全风险分级管控体系建设情况

1.是否建立完善的安全风险分级管控制度，明确风险识别、评估、分级、管控等流程和要求。

2.安全风险分级管控工作是否覆盖公司所有活动、区域、设备设施和人员。

3.风险评估方法是否科学合理，风险分级是否准确，管控措施是否有效。

（二）风险点排查与识别

1.风险点排查是否全面、细致，是否涵盖生产经营全过程。

2.风险点信息是否准确，包括名称、位置、可能导致的事故类型等。

（三）风险评估

1.风险评估过程是否规范，评估数据是否真实可靠。

2.风险等级划分是否符合相关标准和规定，高风险点是否准确识别。

（四）风险管控措施

1.针对不同等级风险是否制定相应的管控措施，措施是否具有针对性和可操作性。

2.管控措施是否得到有效落实，是否明确责任部门、责任人及监督检查要求。

（五）安全风险公告

1.是否在显著位置设置安全风险公告栏，公布本单位的主要风险点、风险等级、管控措施和应急措施等内容。

2.员工是否了解本岗位的安全风险及相应管控措施。

（六）培训教育

1.是否对员工进行安全风险分级管控知识培训，员工是否掌握风险识别、评估和管控的基本方法。

2.培训记录是否完整，培训效果是否达到预期要求。

（七）隐患排查治理

1.是否建立隐患排查治理制度，明确隐患排查的频次、内容和要求。

2.隐患排查治理工作是否及时有效，对发现的隐患是否及时进行整改，整改情况是否进行跟踪复查。

四、检查方式与频次

（一）日常检查

1.岗位员工自查：岗位员工在作业过程中，应随时对本岗位的安全风险进行检查，及时发现并处理不安全因素。

2.部门巡查：各部门安全管理人员应每天对本部门的工作场所、设备设施、作业活动等进行巡查，及时发现和纠正违规行为，排查安全隐患。

（二）定期检查

1.综合性安全检查：安全管理部门每月至少组织一次综合性安全检查，对公司整体安全风险分级管控措施的落实情况进行全面检查。

2.专项安全检查：根据公司实际情况，安全管理部门或相关职能部门不定期组织专项安全检查，如电气安全检查、消防安全检查、危险化学品安全检查等。专项安全检查应针对特定的安全风险领域，深入排查隐患，确保管控措施有效执行。

（三）季节性检查

根据不同季节的特点，组织开展季节性安全检查。如春季以防风、防火、防雷、防静电为重点；夏季以防汛、防暑降温、防触电为重点；秋季以防火、防爆、防泄漏为重点；冬季以防寒、防冻、防滑、防火为重点。

（四）节假日检查

在法定节假日、重大活动前，组织开展节前安全检查，重点检查安全防范措施的落实情况，确保节日期间安全生产。

（五）复工复产检查

在停产、停业后恢复生产经营前，组织开展复工复产安全检查，检查设备设施的维护保养、安全装置的有效性、员工的安全培训等情况，确保具备安全生产条件后方可复产。

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