规章制度、操作规程修订记录表.docx

规章制度、操作规程修订记录表

??一、前言

规章制度和操作规程是组织正常运转的重要保障，随着内外部环境的变化、业务的发展以及管理要求的提升，定期对其进行修订是必不可少的。本修订记录表旨在详细记录规章制度和操作规程的修订情况，以便于追溯、查询和管理，确保组织运营的规范性和有效性。

二、记录说明

1.记录范围：涵盖组织内所有部门涉及的各类规章制度和操作规程。

2.记录内容：包括修订日期、修订版本号、规章制度/操作规程名称、修订内容摘要、修订原因、修订部门、审核部门、批准部门及相关附件等信息。

3.格式要求：采用表格形式呈现，确保各项信息清晰、准确、完整。

三、表格模板

|修订日期|修订版本号|规章制度/操作规程名称|修订内容摘要|修订原因|修订部门|审核部门|批准部门|附件|

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|XXXX年XX月XX日|Vx.x|《[具体规章制度名称]》|1.新增了[具体条款内容]；br2.修改了[原有条款内容]，调整为[新内容]；br3.删除了[不再适用的条款内容]。|1.因业务拓展，需要明确[相关业务流程和要求]；br2.原规定与[新法律法规/行业标准]不符，进行相应调整；br3.根据内部管理反馈，对[存在问题的条款]进行优化。|[发起修订的部门名称]|[审核部门名称]|[批准部门名称]|[如有，请列举相关附件名称，如修订草案、法律法规依据等]|

|XXXX年XX月XX日|Vx.x|《[具体操作规程名称]》|1.在[操作步骤/流程环节]增加了[详细操作说明或注意事项]；br2.将[原操作标准或参数]修改为[新的标准或参数]；br3.对[操作流程中的关联环节]进行了整合和简化。|1.实际操作中发现原操作规程存在[具体问题，如操作繁琐、易出错等]，需要改进；br2.引入了新的[技术/设备/工艺]，操作规程需与之匹配；br3.为提高工作效率，对[相关操作流程]进行优化。|[发起修订的部门名称]|[审核部门名称]|[批准部门名称]|[如有，请列举相关附件名称，如技术资料、操作指南更新文档等]|

四、填写示例

（一）《财务报销制度》修订记录

|修订日期|修订版本号|规章制度/操作规程名称|修订内容摘要|修订原因|修订部门|审核部门|批准部门|附件|

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|2023年05月10日|V2.0|《财务报销制度》|1.新增了电子发票报销要求条款，明确电子发票需提供原件且可通过[指定查验平台]查验；br2.将差旅费报销标准中住宿费用的上限提高了20%，具体为一线城市由原来的[X]元/天调整为[X+X*20%]元/天，二线城市由[X]元/天调整为[X+X*20%]元/天；br3.删除了原制度中特殊业务招待费需经总经理特批的表述，改为按照公司年度预算和相关规定执行。|1.随着电子发票的广泛使用，为规范报销管理，增加电子发票报销规定；br2.根据市场物价上涨及业务实际需要，适当提高差旅费住宿标准；br3.简化审批流程，避免不必要的特批环节，加强预算控制。|财务部|[审计部、法务部]|总经理|[电子发票查验平台网址说明、物价指数报告、年度预算相关文件]|

（二）《设备操作规程注塑机操作》修订记录

|修订日期|修订版本号|规章制度/操作规程名称|修订内容摘要|修订原因|修订部门|审核部门|批准部门|附件|

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|2023年03月15日|V3.0|《设备操作规程注塑机操作》|1.在开机前准备环节增加了检查油温预热情况，油温需达到[X]摄氏度方可开机的步骤；br2.将注塑参数设置中的注射速度根据产品类型进行了细化分类，如薄壁产品注射速度调整为[具体速度范围1]，厚壁产品注射速度调整为[具体速度范围2]；br3.在设备维护部分，新增了每[X]周对注塑机螺杆进行清洗和润滑的要求。|1.近期发现因油温未达到标准导致设备故障频发，故增加油温检查步骤；br2.不同产品对注塑参数要求不同，原参数设置不够精准，细化分类可提高产品质量；br3.根据设备维护经验和厂家建议，加强螺杆维护可延长设备使用寿命。|生产部|[设备管理部、质量控制部]|生产总监|[油温测量设备使用说明、产品类型与注塑参数关系分析报告、螺杆维护保养手册]|

五、修订流程说明

1.修订发起

各部门在日常工作中发现规章制度或操作规程存在不合理、不适用等情况时，由相关业务人员提出修订申请。

申请应详细说明修订的必要性、具体修订内容及预期效果，并填写《规章制度/操作规程修订申请表》。

2.初稿编写

修订申请经部门负责人批准后，由发起修订的部门组织人员编写修订初稿。