IATF 169492016 条款8.5.3顾客或外部供方的财产解读与实施指南.docxVIP

IATF16949:2016条款8.5.3顾客或外部供方的财产解读与实施指南

一、标准条款原文

8.5.3顾客或外部供方的财产

组织在控制或使用顾客或外部供方的财产期间，应对其进行妥善管理。

对组织使用的或构成产品和服务一部分的顾客和外部供方财产，组织应予以识别、验证、保护和维护。

若顾客或外部供方的财产发生丢失、损坏或发现不适用情况，组织应向顾客或外部供方报告，并保留相关形成文件的信息。

注：顾客或外部供方的财产可能包括原材料、零部件、工具和设备、顾客的场所、知识产权和个人信息。

二、条款解读与核心要求

1.条款解读

目的：确保顾客或外部供方提供的财产（如模具、检具、图纸、原材料）在组织控制期间不被损坏、丢失或误用，并保持其适用性。

管理范围：

○有形财产：工具、设备、工装、包装、原材料、零部件；

○无形财产：知识产权（设计图纸、软件）、客户场所使用权、个人信息。

2.核心要求

识别：明确区分顾客/供方财产与自有财产（如标签、台账）；

验证：接收时检查财产状态（如模具尺寸、图纸版本）；

保护：防止损坏、丢失或未经授权使用（如独立存储、权限管控）；

维护：按约定执行保养/校准（如模具清洁、设备点检）；

问题处理：发现异常（损坏、丢失、不适用）立即报告并记录。

三、企业操作实例（基于过程方法）

过程1：顾客财产接收与识别

输入：

顾客提供的模具、检具、技术图纸；

顾客提供的财产清单（含规格、维护要求）。

活动步骤：

接收登记：

贴唯一标识标签（如“顾客资产-模具-M001”）；

录入《顾客财产台账》（编号、接收日期、责任人）。

初始验证：

模具：检查关键尺寸（如型腔公差±0.02mm）；

检具：校准精度（重复性≤0.01mm，与MSA要求一致）；

图纸：核对版本号与客户要求一致性。

记录存档：

填写《顾客财产接收验证报告》；

发现异常（如模具尺寸超差）立即报告顾客。

输出：

带标识的顾客财产（标签、电子记录）；

《顾客财产台账》《接收验证报告》。

实例：某供应商接收客户模具

接收检查：模具型腔尺寸检测发现偏差+0.05mm（超公差±0.02mm）；

处理措施：立即通知客户，暂停使用，等待客户处理意见。

过程2：顾客财产使用与维护

输入：

顾客财产维护协议（如模具每5000模次清洁保养）；

日常生产计划。

活动步骤：

使用管控：

仅授权人员操作顾客设备（如门禁权限限制）；

使用前点检（模具温度、润滑状态）。

预防性维护：

按计划保养（清洁、防锈、更换易损件）；

校准检具（如每月1次，参照ISO17025）。

状态监控：

记录使用次数、维护内容（模具使用3000模次后更换顶针）；

定期向客户提交维护报告。

输出：

《顾客财产维护记录》；

《月度校准报告》。

实例：某冲压车间使用客户模具

日常维护：每生产8小时清洁模具表面残渣；

定期保养：每5000冲次全拆解清洁并更换弹簧；

记录：维护内容、人员、时间录入MES系统。

过程3：问题处理与报告

输入：

顾客财产异常（模具开裂、检具失准）；

客户沟通渠道（质量协议约定的联系人）。

活动步骤：

异常识别：

生产中发现模具裂纹，立即停用；

检具校准发现超差，暂停检测。

报告与记录：

24小时内邮件/电话通知客户；

填写《顾客财产异常报告》（含照片、根本分析）。

处置措施：

返修前需获得客户书面批准；

协商替代方案（如借用备用模具）。

输出：

《顾客财产异常报告》；

客户批准的返修方案。

实例：某客户模具损坏处理

问题：模具顶针断裂导致零件毛刺；

报告：邮件通知客户，附断裂照片及生产批次信息；

措施：客户批准外协维修，维修后重新验证尺寸。

四、必须形成的文件与记录

1.二阶程序文件（管理规则）

文件名称

核心内容

《顾客财产管理程序》

接收、标识、验证、维护、问题报告流程，权限管控规则

《知识产权保护程序》

客户图纸/软件的使用限制、保密要求、访问权限管理

2.三阶作业文件（操作指导）

文件/记录模板

用途

《顾客财产标识规范》

标签格式、张贴位置、唯一编码规则

《模具维护作业指导书》

清洁步骤、润滑剂型号、易损件更换周期

3.四阶记录（执行证据）

记录名称

内容要求

《顾客财产接收验证表》

财产名称、编号、验证结果（合格/不合格）、接收人签名

《模具使用与维护记录》

使用模次、维护内容（清洁/更换部件）、维护人员签名

《顾客财产异常报告》

异常描述、根本原因分析、客户反馈、纠正措施

五、审核要点与典型不符合项

1.审核证据

顾客财产标识清晰（唯一编码、状态标签）；

维护记录完整性（按计划执行保养/校准）；

异常报告及时性（24小时内通知客户）。

2.典型不符合项

NC1：顾客模具未标识，与自有模具混用；

NC2：检具超差未报告客户，导致批量不合格；

NC3：客户图纸未加