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XX煤矿绩效考核管理办法

一、总则

为规范XX煤矿全员绩效目标管理，构建与安全生产、经营效益深度融合的激励约束机制，充分激发员工主动性与创造性，确保年度生产经营目标及长期发展战略落地，结合矿井实际制定本办法。本办法遵循以下原则：

1.战略导向原则：考核指标与矿井年度产量、安全、成本等核心目标高度关联，部门及岗位指标逐层分解，形成“目标共担、责任共负”的管理体系。

2.量化可测原则：关键业绩指标（KPI）设置量化标准，定性指标通过行为锚定法分级评价，确保考核结果客观可追溯。

3.动态优化原则：根据生产环境变化（如地质条件调整、设备升级）、管理重点转移（如阶段性安全整治），每季度对指标权重或标准进行适应性修订。

4.激励约束并重原则：绩效结果与薪酬分配、职业发展、培训资源直接挂钩，高绩效者获得正向激励，低绩效者纳入改进计划。

二、考核对象与周期

（一）考核对象

覆盖矿井全体在岗员工，按岗位性质划分为四类：

1.管理层：矿长、副矿长（分管生产、安全、机电）、总工程师；

2.职能部门人员：生产技术部、安全监察部、机电管理部、财务部、人力资源部全体职员（含部门负责人）；

3.生产一线人员：采煤队、掘进队、运输队、通风队等直接参与生产作业的班组员工（含班组长）；

4.辅助岗位人员：地面选煤厂操作岗、机修车间维修岗、矿区调度室监控岗等支持生产的辅助岗位员工。

（二）考核周期

1.月度考核：适用于生产一线人员、辅助岗位人员及职能部门一般职员，重点考核短期任务完成情况及日常履职表现；

2.季度考核：适用于职能部门负责人及分管副矿长，聚焦阶段性管理目标（如季度安全达标、成本控制进度）；

3.年度考核：适用于矿长及全体员工，综合全年绩效表现，作为薪酬总额核算、评优评先及岗位调整的核心依据。

三、考核内容与指标设计

（一）管理层考核（以矿长为例）

考核总分100分，指标构成如下：

-经营指标（40分）：年度原煤产量（目标值300万吨，每增减1%±2分）、综合成本（吨煤成本≤320元，每降低1元+1分，超支1元-2分）、利润完成率（目标值8000万元，完成率每增减5%±3分）；

-安全指标（30分）：百万吨死亡率（≤0.1，每超0.01-5分）、重大隐患整改率（100%，每降低1%-3分）、安全培训覆盖率（≥98%，每降低1%-2分）；

-管理指标（30分）：制度执行率（公司级制度落实检查通过率≥95%，每降低1%-2分）、团队建设（下属部门年度绩效考核平均得分≥85分，每降低1分-1分）、创新贡献（推动技术或管理创新项目落地，每项+5分，最高+10分）。

（二）职能部门考核（以安全监察部为例）

部门负责人考核总分100分，部门整体绩效与负责人个人绩效联动（部门得分占比70%，个人履职占比30%）：

-部门指标（70分）：隐患排查数量（月度≥80条，每少10条-5分）、隐患整改闭环率（≥98%，每降低1%-3分）、安全培训合格率（新员工三级培训合格率≥100%，在岗培训≥95%，每降低1%-2分）、事故上报及时率（≤2小时，每延迟1小时-5分）；

-个人履职指标（30分）：检查记录完整性（月度检查记录缺项≤2处，每超1处-2分）、培训课件质量（月度培训课件经评审得分≥85分，每低5分-3分）、跨部门协作（其他部门对安全监察部服务满意度≥90%，每降低5%-2分）。

（三）生产一线人员考核（以采煤队员工为例）

班组员工考核总分100分，实行“班组绩效×个人系数”的联动机制：

-班组指标（60分）：原煤产量（月度计划15万吨，完成率每增减2%±3分）、回采率（≥95%，每提高0.5%+2分，低于95%每0.5%-3分）、设备故障率（≤2%，每超0.5%-2分）；

-个人指标（40分）：岗位操作规范（违章次数月度≤1次，每超1次-5分）、工时利用率（每日有效作业时间≥7小时，每少0.5小时-2分）、技能提升（参加月度技能培训并通过考核，未通过-3分；获得技能竞赛名次+5分）；

-个人系数：根据工龄（1-3年1.0，3-5年1.1，5年以上1.2）、岗位难度（支架工1.1，煤机司机1.2，普工1.0）动态调整，最高不超过1.3。

（四）辅助岗位人员考核（以机修车间维修电工为例）

考核总分100分，突出“响应速度+维修质量”双维度：

-任务完成指标（50分）：故障报修处理及时率（接到通知后30分钟内到达现场，每延迟10分钟-2分）、维修任务完成率（月度计划维修设备120台，完成率每增减5%±3分）；

-质量指标（30分）：设备维修后72小时内无重复故障（重复故障每台