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2026年纺织科技公司不合格品隔离处置管理制度

第一章总则

第一条制定目的

为规范公司生产过程中不合格品（含纱线、面料、半成品、成品等）的隔离、标识、评审与处置全流程管理，防止不合格品混入合格产品流，保障产品质量安全，减少质量损失，维护公司品牌声誉，依据《中华人民共和国产品质量法》《纺织产品质量监督管理办法》《质量管理体系要求》（GB/T19001-2016）等法律法规及标准，结合公司纺织生产实际，制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司所有生产车间（纺纱车间、织布车间、整理车间等）、质量检验部、仓储部、生产计划部等相关部门，涵盖从原材料入厂检验、生产过程检验、成品出厂检验中发现的所有不合格品，包括自身生产的不合格品及外购原材料、外协加工产品中的不合格品。

第三条管理原则

遵循“及时隔离、明确标识、规范评审、合规处置”原则，做到“发现即隔离、隔离即标识、标识即评审、评审即处置”，确保不合格品全程可控、可追溯；禁止不合格品未经评审擅自流入生产环节或出厂，禁止以任何形式隐瞒不合格品情况，同时兼顾资源合理利用，对可返工返修的不合格品优先采取整改措施，减少浪费。

第二章职责分工

第四条质量检验部

作为不合格品管理牵头部门，负责制定不合格品判定标准（如纱线疵点标准、面料色差标准），明确不同类型不合格品的判定依据；在检验过程中及时识别不合格品，指导相关部门开展隔离与标识；组建不合格品评审小组，组织开展不合格品评审，确定处置方案；建立不合格品管理台账，记录不合格品来源、数量、判定结果、处置方式及结果，确保可追溯；每季度分析不合格品数据，形成《不合格品分析报告》，提出质量改进建议。

第五条生产车间

负责本车间生产过程中不合格品的初步识别与即时隔离，在发现不合格品（如织布车间发现断经面料、纺纱车间发现竹节纱）后，10分钟内将其移至指定隔离区域，避免与合格品混合；对隔离后的不合格品进行初步标识，注明产品名称、规格、数量、发现时间、发现人及初步不合格描述；配合质量检验部开展不合格品检验与评审，提供生产过程信息（如生产参数、设备状态），协助分析不合格原因；按评审确定的处置方案（如返工、返修、报废）执行处置操作，确保处置过程符合规范，处置完成后报质量检验部复检。

第六条仓储部

负责外购原材料、外协加工产品及成品仓库中不合格品的隔离管理，在入库检验或库存检查中发现不合格品后，立即设置隔离区（物理隔离或标识隔离），禁止不合格品与合格品同区存放；对隔离的不合格品悬挂“不合格品”标识牌，注明供应商名称、产品批次、数量、不合格项；配合质量检验部开展不合格品评审，按评审结果办理退货、换货或报废手续；跟踪不合格品处置进度，确保处置完成前不擅自移动或发放不合格品。

第七条生产计划部

参与不合格品评审，从生产进度、订单交付需求角度提出处置建议（如是否优先安排返工以满足订单交付）；根据不合格品处置方案，调整生产计划，如安排返工工位、协调原材料补采（针对外购不合格原材料）；跟踪不合格品处置进度，确保处置工作不影响整体生产计划，必要时与客户沟通订单交付调整事宜（因不合格品导致交付延迟时）。

第八条不合格品评审小组

由质量检验部负责人牵头，成员包括生产车间技术主管、生产计划部专员、仓储部管理员，必要时邀请技术研发部（涉及工艺问题时）、采购部（涉及外购不合格品时）人员参与；负责对不合格品进行评审，分析不合格原因（如设备故障、工艺参数偏差、原材料问题），评估不合格品的严重程度（轻微不合格、一般不合格、严重不合格）；根据评审结果确定处置方案（返工、返修、让步接收、降级使用、报废），明确处置责任部门与完成时限；对重大不合格品（如批量成品不合格、涉及安全性能的不合格），需报公司分管质量副总审批后确定处置方案。

第九条采购部

负责外购原材料、外协加工产品中不合格品的沟通与处理，在收到不合格品通知后，3个工作日内与供应商对接，反馈不合格情况并协商处理方案（退货、换货、索赔）；跟踪供应商整改情况，要求供应商提交整改报告，必要时对供应商进行现场审核，防止同类不合格品再次出现；将供应商不合格品情况纳入供应商绩效考核，作为后续合作与采购招标的依据。

第三章不合格品隔离与标识

第十条隔离要求

（一）隔离区域设置

各生产车间、仓储部需设置固定的不合格品隔离区，隔离区需具备物理隔离条件（如围栏、隔离带、独立货架），与合格品存放区域保持明显距离，且有“不合格品隔离区”醒目标识（红色背景、白色字体）；隔离区需划分不同区域，分别存放待评审、待处置、处置中、处置完成的不合格品，避免混淆；隔离区需保持干燥、清洁，防止不合格品因环境因素进一步损坏或污染。

（二）隔离操作流程

检验人员或生产操作人员发现不合格品后，立即停止该产品的流转，若为生产过程中的半成品或成品，需