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2025年食品安全隐患排查自查报告范文

为全面落实《中华人民共和国食品安全法》及相关法规要求，切实履行企业主体责任，我司于2025年3月1日至3月31日开展了为期一个月的食品安全隐患全面排查工作。本次排查覆盖原料采购、生产加工、仓储物流、终端销售及餐饮服务全链条，通过现场检查、抽样检测、记录核查、人员访谈等方式，系统梳理风险点并制定整改方案。现将自查情况报告如下：

一、排查组织与实施情况

公司成立由总经理任组长，质量安全总监、生产总监、供应链总监为副组长，各部门质量管理员、一线操作骨干为成员的专项排查小组（共15人）。制定《2025年食品安全隐患排查方案》，明确“全员参与、全链覆盖、问题导向、即查即改”原则，划分生产加工（含原辅料）、流通仓储、餐饮服务三个专项组，分别由生产部、物流部、餐饮事业部负责人牵头。排查期间召开3次专题会议，累计投入工时820小时，覆盖1个生产基地、5个区域仓储中心、20家直营门店（含12家餐饮门店），抽取原料、半成品、成品样品127批次，查阅各类记录236份，访谈一线员工68人次。

二、重点领域排查情况

（一）生产加工环节

1.原辅料管理：重点核查供应商资质、索证索票、验收标准执行情况。现有原料供应商52家（其中农产品供应商18家、食品添加剂供应商5家、包装材料供应商29家），均持有有效许可证件。但发现3家农产品供应商（A蔬菜合作社、B禽蛋农场、C水产养殖基地）的最新检测报告已超有效期（分别超期15天、22天、30天）；2批次大豆油（3月5日、3月12日入库）未随货提供原料运输温度记录；1批次食用淀粉（3月18日到货）感官验收记录仅标注“正常”，未按企业标准（Q/XX001-2023）要求记录色泽、细度等具体指标。

2.加工过程控制：检查6条生产线（糕点线2条、调味品线1条、速冻食品线3条）的关键控制点（CCP）执行情况。糕点线2号烤箱温度监控显示，3月10日14:00-15:00期间温度波动达±8℃（标准要求±3℃），对应批次产品（3月10日13:30-15:30生产的奶油蛋糕）未进行额外微生物检测；速冻食品线3号隧道式速冻机传送带清洁记录显示，3月17日未按规定频次（每4小时一次）进行清洁，现场查看发现传送带缝隙有少量冻品碎屑残留；调味品车间员工操作时，1名工人未按要求佩戴发网（3月22日现场检查发现），2名工人未使用专用工具接触即食调味品（3月25日抽查）。

3.包装与储存：成品库温湿度记录显示，3号成品库（储存糕点类产品）3月15日19:00-21:00湿度达78%（标准≤70%），对应批次产品（3月15日18:00入库的椰蓉酥）未做防潮处理；包装材料库发现2箱已开封的复合膜包装（规格：250g/袋）未标注开封日期及使用期限（3月28日检查）；2025年1月生产的一批次速冻饺子（保质期12个月）未按先进先出原则存放，部分2025年2月生产的同规格产品叠放在其上方（3月29日现场清点）。

（二）流通仓储环节

1.采购与查验：5个区域仓储中心均能执行索证索票制度，但A仓储中心（负责华北区域）3月8日入库的100箱冷冻牛肉（供应商：XX食品有限公司）未索要动物检疫合格证明（后核实为运输途中遗失，3月10日补回）；B仓储中心（负责华东区域）3月12日接收的50箱巴氏鲜奶（保质期7天），入库时未核对生产时间（实际为3月9日生产，剩余保质期仅4天），存在临近过期风险。

2.仓储管理：C仓储中心（负责华南区域）冷库温度监控显示，3月18日2:00-4:00温度升至-12℃（标准≤-18℃），经查为制冷机组故障，维修记录显示3月18日5:30完成修复，但未对受影响的2吨速冻海鲜（3月17日入库）进行质量评估；D仓储中心（负责华中区域）常温库发现2箱已过期的食用盐（生产日期2023年12月，保质期24个月）混放在待出库区（3月20日盘点发现）；E仓储中心（负责西南区域）周转箱清洗间地面有积水，3月23日检查时发现2个周转箱内壁有明显污渍（未彻底清洗）。

3.运输配送：公司自有冷链车12辆，第三方合作冷链车8辆。3月15日抽查的2辆第三方冷链车（车牌号：XXA1234、XXB5678）温度记录仪显示，运输途中温度分别升至-10℃（标准≤-18℃）、4℃（标准≤0℃），对应运输的速冻水饺和鲜奶均存在质量隐患；自有冷链车XXC9011的温度记录仪数据未按规定每日导出存档（3月1-10日数据缺失）；配送员交接记录中，2次（3月7日、3月21日）未标注“接收人签字”（仅填写姓名）。

（三）餐饮服务环节

1.原料管控：12家直营餐饮门店中，3家（门店1、门店5、门店9）存在食材混放问题：门店1的生鸡肉与即食沙拉菜同层存放（3月3日检查），门店5的解冻虾仁（