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2026年家具制造公司不合格板材处置管理制度

第一章总则

第一条为规范公司不合格板材的判定、处置、溯源及追责管理，降低板材损耗成本，保障家具产品质量符合国家行业标准（GB/T3323-2019、GB18584-2001等），避免不合格板材流入生产环节造成质量隐患，依据《中华人民共和国产品质量法》《固体废物污染环境防治法》《采购物资质量管理规范》等相关法律法规，结合本公司实木板材、板式板材（刨花板、密度板、多层实木板等）采购、仓储、生产使用特点，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购入库、仓储保管、生产领用及制程加工环节发现的不合格板材，涵盖实木板材（松木、橡木、胡桃木等）、板式板材（三聚氰胺饰面板、生态板等）；外包加工环节涉及的板材质量问题，参照本制度追溯责任并处置。

第三条不合格板材处置遵循“及时判定、分类管控、溯源追责、降本增效、合规环保”的基本原则，所有处置行为需有记录、有依据、有审批，严禁私自使用、丢弃不合格板材，处置过程需符合环保要求，最大程度降低板材损耗损失。

第四条公司质量部为不合格板材判定及处置监督的核心部门，负责制定判定标准、核实不合格情形、监督处置过程；采购部负责供应商端不合格板材的退货、索赔及整改跟进；仓储部负责不合格板材的隔离存放、标识管理；生产部负责制程中不合格板材的上报、返工修复（符合条件的）；财务部负责不合格板材损失核算、索赔金额核对；各部门负责人为本部门不合格板材处置的第一责任人。

第二章不合格板材判定标准

第五条判定主体与依据：质量部专职检验员为不合格板材唯一判定主体，判定依据为国家家具板材相关标准、公司板材采购内控标准及客户定制板材特殊要求，判定结果需出具《不合格板材检验报告》，明确不合格类型及判定依据。

第六条具体判定情形：1.尺寸偏差类：板材长/宽/厚尺寸偏差超过内控标准（实木板材±0.5mm，板式板材±0.3mm）、对角线偏差≥1mm，影响家具组装精度的；2.含水率类：实木板材含水率超出使用区域适配范围（8%-12%）、板式板材含水率＞10%，易导致后期开裂、变形的；3.外观缺陷类：板材表面存在划痕（长度≥5cm）、结疤（直径≥3cm）、鼓包、脱胶、色差超标（与封样板材色差ΔE＞2.0）、崩边（深度≥2mm）等影响成品外观的；4.环保指标类：板材甲醛释放量超出GB18584-2001规定的E1级标准（≤0.124mg/m3）、重金属含量超标的；5.物理性能类：板材静曲强度、内结合强度、握螺钉力未达采购合同约定标准，影响家具承重、牢固度的；6.存储损坏类：因仓储防潮、防晒、防碰撞措施不到位导致板材霉变、变形、破损的；7.加工损坏类：生产领用后因操作不当导致板材开裂、破损，无法按原用途使用的。

第七条不合格等级划分：1.轻微不合格：仅外观小缺陷（划痕＜5cm、结疤＜3cm），不影响产品结构及使用功能，可通过修复、降级使用的；2.一般不合格：尺寸偏差、含水率轻微超标，无法用于主产品但可用于辅材、样品制作的；3.严重不合格：环保指标、物理性能不达标，或批量外观缺陷，无法修复使用但可退货给供应商的；4.重大不合格：板材霉变、开裂、强度严重不达标，无使用价值且无法退货，需报废处置的。

第三章不合格板材处置流程

第八条发现与上报：检验员在来料检验、仓储巡检、生产制程中发现不合格板材，需在1小时内口头上报质量部负责人，2小时内填写《不合格板材上报单》，明确板材批次、数量、不合格情形、发现环节；生产员工发现的，需立即停止使用并上报班组长，班组长1小时内反馈至质量部。

第九条核实与隔离：质量部收到上报后，2小时内完成现场核实，确认不合格等级；仓储部需在核实后4小时内将不合格板材移至指定隔离区，悬挂“不合格板材”标识牌，标注批次、不合格类型、发现日期，严禁与合格板材混放。

第十条处置方案制定与审批：1.轻微不合格：质量部在4小时内制定返工/降级使用方案，报部门负责人审批后执行；2.一般不合格：质量部联合生产部、采购部制定降级使用/折价处理方案，报管理层审批；3.严重不合格：采购部在8小时内联系供应商，制定退货/换货/索赔方案，报管理层审批；4.重大不合格：质量部联合环保专员制定报废处置方案（如回收利用、合规销毁），报管理层审批，确保符合环保要求。

第十一条处置执行与记录：所有处置行为需按审批后的方案执行，执行部门需填写《不合格板材处置记录表》，记录处置方式、执行时间、参与人员、处置结果；退货的需留存物流凭证，报废的需留存环保处置凭证，返工的需留存修复后检验合格凭证。

第十二条效果验证：质量部在处置完成后1个工作日内验证处置效果，确认不合格板材未流入成品环节，处置过程符合环保及公司规定，验证结果纳入处置记录存