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公款旅游问题自查自纠报告

为深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《中央和国家机关差旅费管理办法》等制度要求，我单位于202X年X月X日至X月X日，由党委牵头、纪委监督、财务与人事部门协同，针对202X年1月至202X年12月期间公务出行、差旅报销、培训考察等环节开展公款旅游问题专项自查自纠工作。本次自查覆盖机关XX个内设部门、XX个下属单位，涉及公务出行记录XXX条、差旅报销凭证XXXX份、培训考察项目XX个，谈话核实相关人员XX人次。现将自查情况、问题剖析及整改措施报告如下：

一、自查工作开展情况

为确保自查工作全面、深入、客观，我单位成立由党委书记任组长、纪委书记任副组长，财务、审计、人事部门负责人为成员的专项工作组，制定《公款旅游问题专项自查工作方案》，明确全面排查、重点核查、立行立改的工作原则。具体采取以下措施：

1.数据比对核查：以财务系统为基础，提取所有差旅报销记录，重点筛选同一批次多人报销行程天数与公务内容不匹配异地住宿但无公务对接记录交通票据时间与公务活动时间间隔超过24小时等异常数据，形成《可疑差旅事项清单》，共梳理异常线索XX条。

2.行程轨迹回溯：对可疑事项逐一调取当事人交通购票记录（高铁、飞机、租车等）、酒店入住记录，与公务审批单中行程路线事由预计时间等信息比对，核查是否存在绕道、延长行程等问题。例如，对202X年X月XX部门赴XX市开展产业调研的行程，经比对发现实际路线为单位-XX市A区（公务）-XX市B区（无公务）-XX市C区（公务）-单位，绕道B区时间达1.5天。

3.谈话问询核实：对存在疑点的23名工作人员（含部门负责人5名）开展单独谈话，结合其工作笔记、会议记录、对方单位接待证明等材料，确认公务活动真实性及行程合理性。例如，针对XX部门202X年X月赴XX省参加行业研讨会的报销记录，经与会议主办方核实，发现参会人员实际提前3天抵达、延后2天返程，且提前及延后期间无公务活动记录。

4.制度执行检查：重点检查《公务出差审批制度》《差旅费报销管理办法》执行情况，梳理审批流程中是否存在先出行后补批审批单内容模糊超标准报销未核减等问题。经检查，发现XX份审批单仅填写外出调研，未注明具体地点、对接单位；XX份报销单存在餐费超标准市内交通费重复报销问题。

二、存在问题及具体表现

通过全面排查，共发现公款旅游及相关问题XX类XX项，具体表现如下：

（一）虚构公务行程套取差旅经费

1.202X年X月，XX部门负责人张某（正科级）以赴XX县考察乡村振兴项目名义，组织本部门4名工作人员前往XX县XX景区（非项目所在地）游览。审批单中填写的考察地点：XX县XX镇与实际行程不符，实际行程为单位-XX县XX景区（游览）-XX县XX镇（1小时简短座谈）-单位，共虚报差旅天数2天，套取差旅补助XXXX元（人均XXX元）。

2.202X年X月至X月，XX下属单位先后3次以业务培训名义组织职工赴XX市XX度假村（非培训基地）开展活动。其中，2次培训实际仅安排半天课程，其余时间为自由活动；1次培训未邀请任何授课老师，全程为休闲娱乐。3次活动共报销培训费、住宿费、餐费XX万元，其中与公务无关的费用占比达65%（约XX万元）。

（二）借调研、检查之名绕道旅游

1.202X年X月，XX部门一行3人赴XX市开展营商环境调研，审批行程为单位-XX市（3天）-单位。实际行程为单位-XX市（1天公务）-XX市XX景区（1.5天游览）-单位，绕道景区距离XX市XX公里，额外产生交通费XXX元、住宿费XXX元，均通过虚增调研资料打印费方式报销。

2.202X年X月，XX下属单位负责人李某（副科级）带队赴XX省XX市检查下属企业安全生产工作，原计划行程4天（2天检查、2天总结）。实际在完成2天检查后，擅自变更行程，前往XX省XX旅游区（距检查地XX公里）游览1.5天，返程时以交通延误为由补签审批单，报销额外产生的住宿费、景区门票费共计XXXX元。

（三）超标准报销差旅补助或违规报销旅游相关费用

1.202X年X月至202X年X月，XX部门工作人员王某（科员）在12次省内出差中，均按省外标准报销伙食补助（省内标准XXX元/天，省外XXX元/天），累计多报销XXXX元；其中5次出差存在无公务对接单位证明无会议通知情况，仍报销住宿费、交通费共计XXXX元。

2.202X年X月，XX下属单位职工陈某在赴XX市参加学术会议期间，利用公务间隙游览XX景区，将景区门票（XXX元）、景区内交通费（XXX元）以资料费市内交通费名义混入差旅报销单，经财务人员审核未发现异常，予以报销。

（四）接受管理服务对象安排的旅游活动