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食品生产许可证审查整改报告

我司于202X年X月X日收到XX市市场监督管理局食品生产许可审查组出具的《食品生产许可现场核查问题清单》（编号：XXX），针对核查过程中提出的8项具体问题（详见附件1），公司高度重视，立即召开专题会议部署整改工作。现将整改情况报告如下：

一、整改工作组织与实施

公司第一时间成立以总经理为组长、质量负责人为副组长、生产部、质量部、仓储部、设备部等部门负责人为成员的整改专项工作组（成员名单详见附件2），明确立行立改、举一反三、长效保持的整改原则，制定《审查问题整改任务分解表》（详见附件3），逐项明确责任部门、责任人、整改措施、完成时限及验证标准。整改期间，工作组每日召开碰头会跟踪进度，每周向总经理汇报整改进展，确保整改工作有序推进。

二、审查问题整改情况

（一）生产车间环境问题

核查发现：1号生产车间东侧地面存在3处长度约10-15cm的裂缝，清洁后仍有积水；包装车间墙角有霉斑，墙面涂料脱落面积约0.5㎡。

整改措施：

1.针对地面裂缝问题，设备部联系专业地坪施工单位（XX市XX建材有限公司，资质证书编号：XXX），于X月X日至X月X日对1号车间地面进行全面修复。施工过程中，铲除原破损地面至混凝土基层，使用食品级无溶剂环氧树脂材料（检测报告编号：XXX）重新铺设，厚度3mm，增设排水坡度（1.5%），在墙角处做R角处理（半径5cm）。施工完成后，质量部联合设备部进行验收，通过泼水试验验证无积水（试验记录详见附件4-1），委托XX市产品质量监督检验所对地坪材料安全性进行检测（检测报告编号：XXX），结果符合GB4806.7-2016标准要求。

2.针对包装车间墙面问题，X月X日组织清洁人员使用食品级墙面清洁剂（备案号：XXX）对墙角霉斑进行彻底清除，用砂纸打磨脱落区域至基层，使用食品级防霉涂料（检测报告编号：XXX）重新涂刷，覆盖面积2㎡。质量部于X月X日进行现场检查，确认墙面无霉斑、无脱落（检查照片详见附件4-2）。

3.完善环境管理制度：修订《生产车间清洁消毒规程》（文件编号：QM-003-202X），增加每日班前地面裂缝检查、墙面状态检查项目，由车间班组长填写《车间环境检查表》（记录编号：QR-003-01），质量部每日抽查1次，每周汇总分析（近两周检查记录详见附件4-3）。

（二）设备设施管理问题

核查发现：杀菌锅（编号：SJ-001）温度传感器显示值与标准温度计偏差达±3℃；原料粉碎机组（编号：FS-002）防护罩缺失，存在安全隐患；化验室电子天平（型号：FA2004）校准证书过期（有效期至202X年X月X日）。

整改措施：

1.针对杀菌锅温度偏差问题，设备部于X月X日联系XX市计量测试研究院对杀菌锅温度传感器进行校准（校准证书编号：XXX），调整传感器参数后，质量部使用标准温度计（编号：BZ-001，校准证书编号：XXX）进行3次对比测试（测试记录详见附件5-1），最大偏差±0.5℃，符合工艺要求（偏差≤±1℃）。修订《杀菌工序作业指导书》（文件编号：WI-005-202X），增加每批次生产前温度校准确认环节，由操作人员签字确认（记录示例详见附件5-2）。

2.针对粉碎机组防护罩问题，设备部于X月X日定制不锈钢防护罩（厚度2mm），并加装防松螺栓固定，X月X日经安全部验收合格（验收记录详见附件5-3）。修订《设备安全管理制度》（文件编号：SM-002-202X），明确设备运行时防护罩必须处于闭合状态的要求，将防护罩完整性检查纳入每日设备点检表（记录编号：QR-002-01），由设备操作员签字确认。

3.针对电子天平校准问题，质量部于X月X日委托XX市计量测试研究院重新校准（校准证书编号：XXX，有效期至202X年X月X日），校准结果显示示值误差≤±0.001g，符合JJG1036-2008标准要求。修订《检验设备管理规程》（文件编号：QM-005-202X），增加校准证书到期前30天由设备管理员发起校准申请的规定，建立《检验设备校准台账》（记录编号：QR-005-01），动态跟踪校准状态（近半年台账记录详见附件5-4）。

（三）原辅料管理问题

核查发现：原料库（存储大豆）温湿度记录不完整，X月X日至X月X日期间缺失4天记录；食品添加剂（碳酸氢钠，规格：25kg/袋）存放区域未设置专用柜，与普通原料混放；原料验收记录中，X月X日到货的玉米淀粉（批次号：202X0315）未记录供应商资质文件编号。

整改措施：

1.针对温湿度记录缺失问题，仓储部于X月X日更换智能温湿度监控设备（型号：RH-200，生产厂家：XX市XX科技有限公司），设备可实时上传数据至云平台（数据截图详见附件6-1），并自动生成