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露天矿关于“流程应用之星”评选的管理办法

为深入推进露天矿精细化管理，激发全员参与流程优化的主动性与创造性，切实提升生产运营各环节标准化、规范化、高效化水平，结合矿山实际生产组织特点及管理需求，特制定本“流程应用之星”评选管理办法。本办法适用于露天矿所属生产、技术、安全、设备、物资、综合管理等全业务领域在岗员工（含劳务派遣制员工），覆盖生产调度、穿孔爆破、采装运输、排土场管理、设备运维、安全环保、技术攻关、物资保障等核心业务流程，以及跨部门协作、数据贯通、风险防控等支撑性流程的应用与优化场景。

一、评选原则

1.价值导向：以流程对生产效率提升、成本管控、安全保障、质量稳定的实际贡献为核心评价依据，突出“用流程解决问题、用优化创造价值”的实践导向。

2.公平公正：建立标准化评价指标体系，严格执行“申报-初审-现场验证-综合评议-公示”全流程透明化操作，确保评选结果可追溯、可复核。

3.全员覆盖：鼓励一线操作岗位、技术管理岗位、职能服务岗位员工共同参与，既关注个人在单一流程中的精耕细作，也认可团队在跨流程协同中的创新突破。

4.动态激励：结合月度过程跟踪与年度综合评定，将评选结果与绩效奖励、职业发展、荣誉表彰深度挂钩，形成“评星-促优-提效”的长效机制。

二、组织架构与职责

成立“流程应用之星”评选领导小组（以下简称“领导小组”）与评选执行小组（以下简称“执行小组”），明确职责分工如下：

1.领导小组：由矿长任组长，生产副矿长、总工程师、安全总监任副组长，成员包括生产技术部、安全环保部、设备管理部、物资供应部、人力资源部、企管部负责人。主要职责为：审定评选标准与实施细则；审核年度评选方案；审议重大争议事项；批准最终获奖名单及奖励方案。

2.执行小组：由企管部牵头，成员包括各业务部门流程管理员（每部门指定1-2名）、人力资源部绩效专员、纪检监察室监督专员。主要职责为：拟定评选标准与实施细则；组织申报材料收集与初审；开展现场核查与数据验证；汇总评审意见并提交领导小组；统筹奖励兑现与结果公示。

3.监督机制：纪检监察室全程参与评选过程，负责受理申诉、核查违规行为，确保评选程序合规、结果公正。

三、评选标准与指标体系

评选采用“基础分+加分项”量化评分模式，总分100分，其中基础分占70%（体现流程执行规范性），加分项占30%（体现流程优化创新性）。具体指标如下：

（一）基础分指标（70分）

1.流程执行规范性（25分）

-制度遵守率（10分）：严格执行矿级、部门级流程管理制度，无违反《露天矿生产流程操作手册》《安全环保流程规范》等文件的行为（以安全环保部、企管部检查记录为准）。月度违规次数≤1次得满分，每超1次扣2分，扣完为止。

-操作合规率（8分）：关键流程节点操作符合《岗位作业指导书》要求，如穿孔作业的孔网参数误差≤5%、爆破装药单耗偏差≤3%、电铲装车满斗率≥95%（以生产技术部、设备管理部实时监测数据为准）。月度达标率≥98%得满分，每降1%扣1分。

-记录完整率（7分）：流程执行过程记录（如设备点检表、爆破装药记录、运输调度日志）填写完整、签字规范、存档及时。月度记录缺失率≤2%得满分，每超1%扣1分（以企管部档案抽查结果为准）。

2.流程效率达成度（20分）

-周期达标率（10分）：主流程运行周期符合计划要求，如采装运输流程单循环时间≤45分钟（卡车从采场到排土场往返）、设备维修流程故障响应时间≤30分钟（从报修到到场）。月度达标率≥95%得满分，每降1%扣1分（以生产调度系统、设备运维平台数据为准）。

-资源利用率（10分）：流程运行中人力、设备、材料等资源使用效率达到设计标准，如电铲作业率≥85%、卡车实载率≥90%、爆破炸药单耗≤0.45kg/m3（以设备管理部、生产技术部统计数据为准）。月度达标率≥90%得满分，每降1%扣1分。

3.风险防控有效性（25分）

-隐患发现率（10分）：在流程执行中主动识别并上报安全、质量、设备隐患，如运输司机发现卡车刹车系统异常、爆破员发现雷管编号与设计不符等。月度人均上报有效隐患≥2条得满分，每少1条扣2分（以安全环保部隐患台账为准）。

-应急处置率（8分）：面对流程突发异常（如设备故障、天气突变）时，能按《应急处置流程》快速响应，避免事故扩大或损失增加。月度应急处置及时率≥100%得满分，每发生1次处置延误扣3分（以安全环保部事故分析报告为准）。

-合规覆盖率（7分）：流程执行符合国家/行业法规（如《金属非金属矿山安全规程》）、地方政府要求（如扬尘治理标准）及矿内合规条款（如环保在线监测数据上传率）。月度合规项达标率≥1