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SUNNYMETAL

目录

●一、目的……………3

●二、范围………4

●三、权责……………………5

●四、定义………6

●五、内容及要求………………7

●六、不合格品处理程序………15

●七、附件记录及其保存………16

二、范围SUNNYMETAL

■适用于公司产品从原材料进厂到成品

出厂全过程，以及在用户使用过程中

发现不合格品时处置的程序。

三、权责SUNNYMETAL

■质管部

■1.对不合格品的处理工作全权负责；

■2.按评审权限组织不合格品的评审；

■3.不合格品处置结果的监督。

■制造部

■1.负责按评审权限组织评审；

■2.按评审意见及时对不合格品进行返修、返工和申请报废。

■采购部

■1.负责按评审意见及时处置原辅材料、外购外协件的不合格品；

■2.负责不合格品造成损失的索赔工作。

■各相关部门对其职责范围内不合格品的管理负直接责任。

四、定义SUNNYMETAL

■不合格品：未满足明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期

望的产品，以及状态未经标识或可疑的产品。

■不合格品的处理方式有

■1.返工：为使不合格产品符合要求而采取的措施。

■2.返修：为使不合格产品满足预期使用而采取的措施。返修可

影响使用或改变不合格品的某些部分。

■3.特采；

■4.降级使用；

■5.拒收或报废(如涉及批量性不良要报废时，须提交总经理或

其授权人批准后，方可执行报废作业)

五、内容及要求SUNNYMETAL

■5.1,进料不合格品的处理：

■5.1.1原材料经检验确认为不合格时，质检员对该批材料进行

标识，并将检验结果及时反馈到仓库管理人员。

■5.1.2仓库管理人员应及时将已经标识好的不合格的材料放置

在规定的区域内进行隔离，防止不合格材料地投入使用。

■5.1.3对来料检验中发现的不合格，由质管部发出供应商改善

报告,要求供应商进行改善，具体作业参见来料检验作业规程

.

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5.2.过程检验不合格品处理

5.2.1.操作员于生产中发现不合格品时，须立即报告班组长，并暂时停止

生产，同时用红色[不合格品标签]标示。质管部检验员于过程巡回检

查发现不合格品时，须立即通知现场主管，生产制造部需按《纠正与

预防措施控制程序》规定办理。

5.2.2.过程中发现的不合格品须隔离至“不合格品区域”,由质管部在每

班次结束后填写[制程不合格品跟踪单]并判定处理方式：

A、让步接收：因紧急而后道工序能够克服其不合格，经质管部现场主管

书面确认后，可直接放行投入下工序。

B、返工：由质管部通知生产部按《返工作业规定》进行返工，返工品须

经检验员复检合格后，方可流入下一工程或入库。

C、报废处理。

5.2.3.若该不合格原因属进料不合格，由班组长安排放置在不合格品区，

经质管部确认后，通知采购，由采购通知供应商进行退货、索赔等处

理。

5.2.4.若该不合格属过程变异，则必须确实调查原因，如无法判定或工序

能力不能达到，由质管部召集质量异常处理会议，会同相关部门处理。