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零星维修工程管理制度及流程

一、零星维修工程管理职责划分

（一）使用部门职责

1.负责本部门管辖范围内设施设备、建筑结构等的日常巡查，发现需维修事项后24小时内通过企业OA系统提交《零星维修申请表》（附件1），注明报修位置、故障现象、影响范围及紧急程度（分一般、紧急、特急三级，特急指直接影响安全生产或人身安全的情形）。

2.配合后勤保障部门、工程管理部门进行现场勘查，提供历史维修记录、设备说明书等相关资料。

3.维修过程中安排专人作为现场联系人，协调施工区域内的人员、物资通行，监督施工单位遵守现场管理规定（如工作时间、噪音控制等）。

4.维修完成后3个工作日内组织初步验收，确认维修效果符合使用需求，签署《维修工程验收单》（附件2）。

（二）后勤保障部门职责

1.接到报修申请后2个工作日内（特急事项2小时内）完成现场勘查，核实故障真实性及影响范围，初步判断维修内容是否属于零星维修范畴（单次预算≤5万元且非主体结构改造、非系统性设备更新）。

2.对超出零星维修范围的事项，及时反馈使用部门并引导其进入专项工程流程；对符合范围的事项，填写《维修需求确认表》（附件3），明确维修内容、预估工程量及建议维修方式（自主维修/外包维修）。

3.负责建立零星维修项目台账（附件4），记录项目编号、报修部门、维修内容、预算金额、施工单位、开竣工时间、验收结果等关键信息，每月5日前汇总上月台账报工程管理部门备案。

（三）工程管理部门职责

1.对后勤保障部门提交的《维修需求确认表》进行技术审核，重点核查维修方案的合理性（如材料选型是否符合规范、施工工艺是否可行）、工程量计算准确性（通过现场测量或参考标准定额），3个工作日内（特急事项1个工作日内）出具《技术审核意见书》（附件5）。

2.负责外包维修项目的施工单位管理：对预算≤1万元的项目，从企业合格供应商库中随机抽取3家以上单位比价；对1万元＜预算≤5万元的项目，组织不少于3家单位进行竞争性谈判，留存比价/谈判记录（附件6）；对预算超5万元的事项，按企业工程招标管理办法执行。

3.全程监督施工过程，每日巡查不少于1次，重点检查隐蔽工程施工（如水电改造、结构加固）是否符合设计要求，填写《现场巡查记录表》（附件7）；对关键节点（如材料进场、隐蔽工程覆盖前）组织使用部门、施工单位三方验收，未通过验收不得进入下一道工序。

4.维修完工后7个工作日内组织正式验收，邀请使用部门、后勤保障部门、监理单位（如有）参与，核查实际完成工程量与《维修合同》（附件8）是否一致，检测维修部位的使用功能（如水电通断、设备运行参数），形成《竣工验收报告》（附件9）。

（四）财务部门职责

1.负责零星维修项目预算管理，根据历史维修数据及年度经营计划，于每年12月31日前编制下一年度零星维修专项预算，经企业管理层审批后下达各部门。

2.对单笔预算≥1万元的维修项目，在合同签订前进行经济性审核，重点核查单价是否符合市场行情（参考《建设工程工程量清单计价规范》或当地造价信息）、总价是否超预算。

3.依据《维修合同》约定的付款节点（一般为材料进场付30%、完工初验付50%、正式验收后付15%、质保期满付5%）及验收文件，办理进度款及结算款支付，留存付款凭证并归档。

（五）审计部门职责

1.每季度抽取不低于10%的零星维修项目进行专项审计，核查审批流程是否完整（重点检查超预算项目是否履行追加审批）、合同签订是否合规（如是否存在拆分项目规避招标情形）、费用支出是否真实（核对发票、验收单与现场实际情况）。

2.对审计中发现的问题（如虚增工程量、施工质量不达标），3个工作日内下发《整改通知书》（附件10），跟踪整改结果并向管理层提交审计报告。

二、零星维修工程实施流程

（一）报修申请阶段

1.使用部门发现需维修事项后，登录企业OA系统填写《零星维修申请表》，其中“紧急程度”标注为“特急”的需同步电话通知后勤保障部门。

2.后勤保障部门收到申请后，按以下规则处理：

-一般/紧急事项：2个工作日内完成现场勘查，填写《维修需求确认表》并推送至工程管理部门；

-特急事项：2小时内到达现场确认，若确属影响安全生产或人身安全的情形（如消防设施故障、高空坠物隐患），可直接启动“先维修后补手续”流程，48小时内补全《维修需求确认表》。

（二）审批决策阶段

1.工程管理部门完成技术审核后，根据预算金额分级审批：

-预算≤5000元：由工程管理部门负责人审批；

-5000元＜预算≤2万元：经工程管理部门负责人、财务部门负责人联审后，报分管后勤副总审批；

-2万元＜预算≤5万元：经分管后勤副总、总会计师联审后，报企业总经理审批；

-预算＞5万元：按企业重大事项决策程序提交党委会/董事会审议