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外协加工管理制度

一、总则

1.1目的与依据

为规范公司外协加工管理，确保外协产品质量，控制加工成本，保障生产进度，降低经营风险，维护公司合法权益，依据国家相关法律法规及公司质量管理体系要求，特制定本制度。

1.2适用范围

本制度适用于公司所有对外协加工业务的管理，包括但不限于公司因生产能力不足、工艺技术限制、成本控制需求或特殊设备缺乏等原因，将部分零部件、工序或成品委托给外部协作单位（以下简称“外协方”）进行加工生产的全过程。

1.3基本原则

外协加工管理遵循以下基本原则：

1.质量优先原则：严格把控外协产品质量，确保符合公司规定及客户要求。

2.成本控制原则：在保证质量和交期的前提下，力求降低外协加工成本。

3.交期保障原则：加强进度跟踪，确保外协产品按期交付，满足公司生产计划。

4.合规诚信原则：与外协方建立合法、公平、诚信的合作关系，遵守合同约定。

5.安全环保原则：确保外协加工过程符合国家及地方关于安全生产、环境保护的相关规定。

6.保密原则：对外协过程中涉及的公司技术资料、商业秘密等信息予以严格保密。

二、组织与职责

2.1生产部

1.根据公司生产计划及产能情况，提出外协加工需求。

2.负责外协加工任务的下达、过程协调及进度跟踪。

3.参与外协方的评估与选择，特别是在生产能力和交付保障方面。

4.负责外协产品的接收、入库协调及异常情况的初步反馈。

2.2采购部（或供应链管理部）

1.作为外协加工管理的归口部门，负责本制度的组织实施与监督。

2.负责外协方的寻找、调研、评估、选择、谈判及合同签订。

3.建立和维护外协方档案，定期进行外协方绩效评估与管理。

4.负责外协加工费用的初步审核与结算办理。

5.协调处理外协加工过程中的商务纠纷。

2.3技术部（或研发部）

1.负责向外协方提供完整、准确的加工图纸、工艺文件、技术标准及相关技术要求。

2.对外协方进行必要的技术交底和工艺指导。

3.负责外协加工过程中技术问题的处理与支持。

4.参与外协产品的首件确认和最终验收标准的制定。

2.4质量管理部

1.负责制定外协产品的质量检验标准和检验计划。

2.负责或委托第三方对关键外协件的来料检验（IQC）或过程检验。

3.参与外协方的评估与选择，重点审核其质量保证能力。

4.负责外协加工质量问题的分析、处理与跟踪，以及质量异议的处理。

5.收集和统计外协产品的质量数据，为外协方绩效评估提供依据。

2.5财务部

1.负责外协加工合同的财务条款审核。

2.根据审批后的外协加工费用单据办理付款手续。

3.负责外协加工成本的核算与分析。

2.6法务部（或行政部）

1.负责外协加工合同的法律合规性审核。

2.协助处理外协加工过程中涉及的法律纠纷。

2.7保密办公室（或指定部门）

1.负责对外协过程中的保密工作进行指导、监督和检查。

2.组织对外协方进行保密协议的签订及保密教育。

三、外协加工的申请与审批

3.1外协申请

当公司内部生产能力不足、技术无法满足、成本过高或有其他合理理由需要外协加工时，由生产部（或需求部门）填写《外协加工申请表》，详细说明外协加工的产品名称、规格型号、数量、质量要求、期望交付日期、建议外协原因、预估成本等信息，并附相关技术资料（如必要）。

3.2审批流程

1.《外协加工申请表》经生产部负责人审核后，报分管生产副总审批。

2.对于大额、关键或首次外协的项目，需报请总经理审批。

3.审批通过后，生产部将《外协加工申请表》及相关技术资料转交采购部，由采购部负责后续外协供应商的选择与合同签订工作。

四、外协供应商的选择与管理

4.1外协供应商的基本要求

外协方应具备以下基本条件：

1.具有合法的经营资格（如营业执照、相关生产许可证等）。

2.具备满足外协加工产品质量和数量要求的生产设备、工艺技术和检测能力。

3.具有良好的商业信誉和健全的财务状况。

4.能提供合理的价格和可靠的交付保障。

5.符合国家安全生产、环境保护及劳动用工等相关规定。

6.对于涉及特殊行业或产品的，需具备相应的行业资质认证。

4.2外协供应商的评估与选择

1.信息收集：采购部通过市场调研、同行推荐、展会等多种渠道收集潜在外协方信息。

2.初步筛选：采购部会同生产部、技术部、质量管理部等相关部门，根据外协方基本要求进行初步筛选，确定候选外协方名单。

3.实地考察与评估：对重要的或首次合作的候选外协方，采购部组织相关部门进行实地考察。评估内容包括但不限于：生产设施、技术能力、质量体系运行情况、管理水平、生产能力、交期保障能力、安全生产、环保措施、财务状况