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2026年资源回收公司委托加工管控管理制度

第一章总则

第一条目的

为规范公司回收产品委托加工管控工作，建立标准化、全流程的委托加工管理机制，确保委托加工过程合规可控，保障加工产品质量、安全环保达标，防范委托加工风险，提升委托加工效率与效益，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国产品质量法》《再生资源回收管理办法》等相关法律法规，结合资源回收行业委托加工特性（含金属、塑料、纸张等多品类加工）及公司运营实际，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司所有回收产品委托加工业务的全流程管控，涵盖委托加工需求审批、受托方筛选与评估、委托合同签订、原料与设备交付、加工过程管控、质量检测、成品验收、费用结算、档案归档等环节，涉及生产运营部、采购部、质检部、安全环保部、财务部、仓储部等所有参与委托加工业务的部门及人员，无委托加工品类、规模、受托方地域例外，覆盖从委托需求发起至成品入库的全链条管控。

第三条核心原则

合规优先原则：委托加工业务全程符合法律法规、行业标准及公司管理要求，严禁违规委托、违规加工；2.质效匹配原则：受托方资质与加工需求适配，确保加工产品质量达标、效率可控；3.权责明晰原则：明确公司与受托方、各部门及岗位的权责，实现“谁对接、谁负责，谁管控、谁担责”；4.全程管控原则：委托加工全流程实施管控，关键环节重点核查，确保过程可追溯；5.风险可控原则：提前识别委托加工风险（质量、安全、环保、法律等），制定防控措施，降低风险损失；6.诚信合作原则：与受托方建立诚信合作关系，规范履约行为，保障双方合法权益；7.降本增效原则：优化委托加工流程，合理控制加工成本，提升委托加工经济效益。

第二章组织与职责

第四条组织架构与分工

生产运营部：作为牵头部门，负责制定委托加工管控管理制度与流程，统筹委托加工全流程管控，审核委托加工需求，组织受托方筛选与评估，监督加工过程执行，协调解决委托加工中的问题，处理委托加工违规事项；设立专职委托加工管控员，负责日常委托加工统筹协调、过程跟踪与档案管理；2.采购部：负责配合受托方筛选，对接受托方洽谈合作事宜，协助签订委托加工合同，跟踪原料采购与交付，核实加工费用明细；3.质检部：负责制定委托加工产品质量标准，审核受托方质量检测能力，开展原料入库检测、加工过程抽样检测、成品验收检测，出具检测报告，反馈质量问题并监督整改；4.安全环保部：负责审核受托方安全环保资质与措施，核查受托方作业现场安全环保合规性，排查安全环保隐患，监督隐患整改，参与安全环保事故（事件）分析；5.财务部：负责审核委托加工预算，核算加工费用，审核费用结算凭证，保障加工费用支付，出具财务评估报告，优化成本管控；6.仓储部：负责委托加工原料的入库、存储、出库交付，成品的入库验收与存储，记录物料流转信息，确保物料追溯链条完整；7.委托加工对接人：负责与受托方日常沟通对接，跟踪加工进度，反馈加工过程中的问题，核实加工数据，配合质量检测与验收；8.各部门负责人：作为本部门委托加工管控第一责任人，审核本部门相关业务资料，监督管控要求落实，对委托加工问题及时组织整改；9.公司管理层：负责审批重大委托加工项目（单笔加工费用超规定限额），审核委托加工合同，决策委托加工重大事项。

第五条岗位资质要求

委托加工管控员：需具备2年以上资源回收加工行业委托管理或生产管控经验，通过委托加工管控专项培训及考核，熟悉各类加工工艺、质量标准与法律法规，具备受托方评估、过程管控与风险识别能力；2.生产运营部负责人：需具备3年以上生产运营管理经验，能统筹委托加工资源调配，具备重大委托加工事项决策与问题协调能力；3.委托加工对接人：需具备1年以上资源回收加工业务经验，熟悉委托加工流程与质量要求，具备良好的沟通协调与问题处理能力，能如实记录加工信息；4.质检人员：需具备1年以上回收产品质量检测经验，通过质检专项培训，熟悉委托加工产品质量标准，能精准开展检测并出具报告；5.安全环保核查人员：需具备安全环保相关资质，熟悉资源回收加工安全环保规范，能精准排查安全环保隐患；6.财务人员：需具备财务核算相关资质，熟悉委托加工费用核算标准，能精准核算加工成本与费用；7.审批人员：需具备对应岗位管理权限，熟悉委托加工管理要求，具备委托加工风险判断与审批决策能力，对审批事项负责。

第三章委托加工需求与受托方管理

第六条委托加工需求审批

需求发起：当公司自有产能不足、特殊品类需专项加工或成本优化需求时，由生产运营部结合生产计划发起委托加工需求，填写《委托加工需求申请表》，明确加工品类、数量、质量标准、加工周期、成本预算、安全环保要求等内容；2.需求审核：申请表经采购部、质检部、安全环保部、财务部审核