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2025年学校项目资金绩效自查报告

为全面落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》及教育部、财政部关于预算绩效管理的相关要求，我校严格对照2025年度项目资金预算批复及绩效目标，对本年度实施的智慧校园建设工程基础教育质量提升计划校园安全保障体系优化项目三个重点项目开展了全面自查。现将自查情况报告如下：

一、项目概况与资金管理情况

（一）项目基本情况

2025年我校共申报并获批财政专项及自有资金项目3个，总预算1280万元，其中财政专项850万元，自有资金430万元。项目聚焦教育信息化、教学质量提升、校园安全三大核心领域，具体包括：

1.智慧校园建设工程：预算520万元，旨在完成12间智慧教室改造（含86寸交互平板、AI教学系统、5G网络覆盖）、教师数字素养培训（120人次）、校本资源库扩容（新增微课资源2000节）；

2.基础教育质量提升计划：预算450万元，重点推进学科融合课程开发（5门）、骨干教师跟岗研修（30人次）、学生课后服务提质（覆盖1-9年级，每周5天，每天2小时）；

3.校园安全保障体系优化项目：预算310万元，主要内容为安防监控系统升级（新增40个4K摄像头，接入区级应急平台）、消防设施改造（更换120具灭火器，维修3处消防管网）、安全演练标准化建设（每学期6次专项演练）。

（二）资金管理执行

1.资金到位情况：财政专项850万元于2025年3月全额到位，自有资金430万元按项目进度分3批拨付（4月15日拨付200万元，6月30日拨付150万元，9月20日拨付80万元），到位率100%。

2.资金使用规范：严格执行《学校财务管理制度》《项目资金管理办法》，实行专户管理、专账核算。智慧校园建设工程实际支出518.6万元（其中设备采购420万元，培训费用68万元，资源开发30.6万元），结余1.4万元系设备采购单价低于预算；基础教育质量提升计划支出446.2万元（课程开发180万元，研修费用120万元，课后服务146.2万元），结余3.8万元因部分教师研修补贴标准调整；校园安全项目支出308.5万元（监控设备210万元，消防改造85万元，演练费用13.5万元），结余1.5万元为演练耗材节约。三类项目总支出1273.3万元，预算执行率99.48%，无挪用、挤占、超支等违规情况。

3.监管机制运行：成立由分管副校长任组长的项目管理小组，财务处、教务处、后勤处协同监管，每月召开项目推进会，每季度委托第三方会计师事务所开展专项审计。全年开展现场检查12次，下发整改通知3份（均为报销凭证附件不全问题，已在5个工作日内完成整改），确保资金使用全程可追溯、可监督。

二、绩效目标完成情况

（一）产出指标完成度

1.数量指标：智慧教室改造完成12间（目标12间），教师数字素养培训125人次（超目标5人次），微课资源新增2050节（超目标50节）；学科融合课程开发完成5门（目标5门），骨干教师跟岗研修32人次（超目标2人次），课后服务覆盖学生2100人次（目标2000人次）；安防摄像头新增40个（目标40个），消防设施改造完成120具灭火器更换及3处管网维修（目标120具+3处），安全演练开展13次（超目标1次）。所有数量指标均超额或100%完成。

2.质量指标：智慧教室设备验收合格率100%（目标≥98%），教师培训考核通过率100%（目标≥95%），微课资源审核优良率98%（目标≥90%）；学科融合课程经专家评审优良率100%（目标≥85%），跟岗教师教学能力提升率92%（目标≥80%），课后服务家长满意度91%（目标≥85%）；安防监控系统联网测试成功率100%（目标≥95%），消防设施检测合格率100%（目标≥98%），安全演练学生参与率100%（目标≥95%）。质量指标均高于预期目标。

3.时效指标：智慧教室改造于9月1日前完成（目标9月1日），教师培训分3期于4月、7月、10月完成（目标12月底前），微课资源于11月30日完成上传（目标12月底前）；学科融合课程于6月30日完成教材编写（目标8月底前），骨干教师跟岗研修分2批于5月、10月完成（目标12月底前），课后服务于3月1日起常态化开展（目标3月1日）；安防监控升级于5月31日完成（目标6月30日），消防设施改造于7月15日完成（目标8月31日），安全演练按每月1次消防+1次防暴计划执行（目标每学期6次）。所有项目均提前或按时完成。

4.成本指标：智慧教室单间改造成本43.2万元（预算43.3万元），教师培训人均成本5440元（预算5600元），微课单节开发成本153元（预算160元）；学科融合课程单门开发成本36万元（预算36万元），跟岗研修人均成本4万元（预算4.1万