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2025年医疗保障经办机构内部控制情况自查报告

为全面贯彻落实《医疗保障基金使用监督管理条例》《关于进一步加强医疗保障基金安全规范使用的通知》等文件要求，我单位严格对照《医疗保障经办机构内部控制管理办法》，围绕“防风险、堵漏洞、强基础、提效能”目标，对2025年度内部控制体系建设及运行情况开展全面自查。现将自查情况报告如下：

一、内部控制体系建设总体情况

我单位始终将内部控制作为基金安全的“第一道防线”，坚持“业务全覆盖、流程全监控、责任全落实”原则，构建了“决策-执行-监督”相互制衡、“制度-流程-系统”有机融合的内控体系。2025年，通过修订《内部控制管理办法》《风险防控操作指南》等12