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大学医院后勤采购及资产管理员岗位职责

后勤采购及资产管理员是大学医院后勤保障体系的核心岗位，承担着物资供应保障与资产全周期管理的双重职责，直接影响医院医疗、教学、科研工作的正常运转及资源使用效率。其工作需兼顾专业性、合规性与服务性，具体职责涵盖以下核心内容：

一、后勤采购管理职责

（一）需求统筹与计划编制

需主动对接医院各临床科室、行政部门及科研实验室，通过定期走访、需求调研表填报、线上系统提报等方式，全面收集年度/月度采购需求。重点审核需求的合理性：结合历史采购数据与库存动态，评估物资使用频率、现有库存量及损耗率，避免重复采购或超量储备；针对专用设备（如医学检验仪器、教学实验器材），需联合设备科、使用部门专家论证技术参数必要性，防止因参数过高等导致预算浪费；对于应急物资（如疫情防护用品、急救药品），需预留弹性采购额度，确保3-7天应急储备量。

依据医院年度预算及《政府采购法》《行政事业单位国有资产管理办法》等规定，编制分级分类采购计划：通用物资（办公耗材、后勤日用品）按季度滚动计划执行；专用设备及大额物资（单批次50万元以上）纳入年度重点采购清单，提前6个月启动市场调研；服务类采购（物业维保、设备运维）需结合合同到期时间，提前3个月完成需求确认与供应商筛选。计划需经后勤部门负责人、财务部门及分管院领导三级审批，确保与医院整体运营目标一致。

（二）供应商全周期管理

严格供应商准入审核：建立供应商信息库，要求提供营业执照、资质证书、产品授权书、近3年业绩证明及信用中国无违法记录截图等基础材料；对医疗设备、药品等特殊物资供应商，需额外核查《医疗器械生产/经营许可证》《药品经营许可证》等专项资质；组织使用部门、质检部门、财务部门联合开展现场考察，重点评估生产/仓储能力、质量管控体系及售后服务响应机制，形成《供应商准入评估报告》。

动态开展供应商绩效评价：按季度从“交货准时率（目标≥98%）、产品合格率（目标≥99%）、售后响应时间（24小时内到场率≥100%）、价格竞争力（与市场均价偏差≤5%）”四个维度量化评分，将供应商分为A（优先合作）、B（观察改进）、C（限制合作）三级。对连续2次评为C级的供应商，启动退出机制并记录黑名单；对A类供应商，可签订年度框架协议，简化后续采购流程。

维护良性供需关系：定期组织供应商座谈会，收集其对医院采购流程的建议，优化付款周期（一般30-60天）、验收标准等条款；针对长期合作的核心供应商，探索联合库存管理模式，由供应商在医院设立中转仓，降低医院仓储成本。

（三）采购执行与过程管控

严格遵循采购方式审批：单次采购金额5万元以下的通用物资，通过院内比价（至少3家供应商）确定；5-50万元的采用竞争性谈判；50万元以上的医疗设备、药品等纳入政府集中采购或公开招标。招标过程中需全程留痕，招标文件需经法务部门审核，避免“量身定制”参数等违规操作；开标环节邀请纪检部门监督，评标委员会由使用部门专家（占比≥50%）、后勤、财务、审计人员组成，确保结果公平。

精细化订单管理：采购合同需明确物资名称、规格型号、数量、单价、交货时间、质量标准（如医疗器械需符合YY/T标准）、违约责任（延迟交货按日0.5‰扣罚）等条款；订单下达后，通过ERP系统实时跟踪物流状态，对预计延迟的订单，24小时内与供应商协调替代方案；到货后，联合使用部门、质检人员验收，核对实物与订单一致性，查验产品合格证、检测报告（如医用口罩需提供熔喷布克重检测记录），对不合格品当场拒收并启动索赔流程。

规范采购资金管理：依据合同约定，在验收合格后3个工作日内发起付款申请，附验收单、发票、合同复印件等凭证；对分期付款项目，严格按履约进度（如设备安装调试完成付至80%，质保期满后付尾款）支付；定期与财务部门对账，确保采购台账与财务应付账款一致，每季度形成《采购资金执行分析报告》，反馈预算执行率及超支预警。

（四）合规监督与档案管理

建立采购风险防控机制：重点核查“围标串标”（如不同供应商投标文件异常一致）、“虚假验收”（使用部门未实际接收却签字确认）、“利益输送”（供应商与采购人员存在亲属关系）等风险点，通过交叉核验投标文件IP地址、随机抽取验收人员、执行亲属回避制度等方式防范。每月抽取10%的采购项目进行回溯检查，形成《合规性检查报告》报审计部门。

完善采购档案管理：所有采购过程文件（需求单、招标文件、投标文件、合同、验收单、付款凭证）需在项目结束后15个工作日内归档，采用纸质档案（专柜存放）与电子档案（加密云盘备份）双轨制保存，保存期限不少于10年（涉及重大资产的延长至20年）。

二、资产全周期管理职责

（一）资产登记与台账建设

严格执行资产入库登记：对采购验收合格的资产，