2026年机器人集成公司内部财务稽核管理制度.docx

2026年机器人集成公司内部财务稽核管理制度

第一章总则

第一条制定目的

为规范公司内部财务稽核管理工作，建立科学、高效的财务稽核体系，强化财务内部控制，及时发现并纠正财务活动中的违规问题与管理漏洞，保障公司资产安全、财务信息真实完整，提升财务管理水平与资金使用效益，依据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规，结合机器人集成行业经营特性（含项目制运营、采购与工程结算密集等）及公司实际财务管控需求，制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司各职能部门、业务单元及全体员工，覆盖公司财务活动全领域，包括会计核算、资金管理、采购财务管控、项目财务核算、