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中学网络与信息安全管理制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规，参照国家网络安全等级保护标准和行业信息安全最佳实践，结合公司数字化转型战略与内部风险防控需求，为规范网络与信息安全管理，保障业务连续性，维护公司及客户合法权益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工，涵盖网络基础设施、信息系统、数据资源、终端设备等全生命周期管理，以及办公网络、生产网络、云平台等所有业务覆盖场景。

第三条本制度中下列术语含义：

（一）网络与信息安全专项管理：指公司为实现网络与信息安全目标，围绕技术防护、运行维护、应急响应、合规监督等环节开展的系统性管理活动。

（二）网络与信息安全风险：指因网络攻击、数据泄露、系统故障、管理疏漏等可能导致公司业务中断、数据损毁、声誉受损或法律责任承担的不确定性事件。

（三）网络与信息安全合规：指公司网络与信息安全管理活动符合国家法律法规、行业标准及内部制度要求的状态。

第四条网络与信息安全专项管理遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：管理范围覆盖所有网络资产、信息系统及业务流程，不留盲区。

（二）责任到人：明确各层级管理职责，实现风险责任闭环。

（三）风险导向：优先管控重大风险，动态优化防护策略。

（四）持续改进：定期评估管理有效性，完善技术手段与管理机制。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对公司网络与信息安全负总责，统筹决策重大安全事项；分管领导为直接责任人，负责专项管理工作的组织落实与监督考核。

第六条设立公司网络与信息安全专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括牵头部门负责人、专责部门负责人及下属单位代表。领导小组职能包括：

（一）统筹公司网络与信息安全战略规划，审批重大安全投入；

（二）协调跨部门重大安全事件处置，监督专项管理制度执行；

（三）评估年度安全绩效，向决策层报告管理成效。

第七条公司信息安全部门（牵头部门）职责：

（一）负责专项管理制度体系建设与修订；

（二）统筹开展网络与信息安全风险评估、隐患排查；

（三）组织安全应急演练与事件处置支持；

（四）开展全员安全意识培训与考核。

第八条公司法律合规部（专责部门）职责：

（一）审核网络与信息安全相关合同的合规性；

（二）评估第三方服务商安全资质，监督业务外包风险；

（三）牵头开展安全审计与合规检查，提出整改建议。

第九条各业务部门及下属单位职责：

（一）落实本领域网络与信息安全管理要求，制定实施细则；

（二）开展日常安全巡检，及时上报异常情况；

（三）管理部门信息系统资产，配合应急响应工作。

第十条基层执行岗位责任：

（一）严格遵守操作规程，禁止违规使用外网或非授权应用；

（二）发现安全风险或可疑行为时，立即上报主管并保留证据；

（三）签署岗位安全承诺书，承担失职追责风险。

第三章专项管理重点内容与要求

第十一条网络边界防护管理

业务操作合规标准：

（一）生产网络与办公网络物理隔离，非授权设备禁止接入核心网段；

（二）防火墙策略遵循最小权限原则，定期审查访问控制规则。

禁止性行为：

（一）严禁擅自开启非必要端口，禁止使用弱密码策略；

（二）严禁将测试环境配置与生产环境共享。

重点防控点：

（一）定期测试防火墙日志完整性，防范未授权访问；

（二）建立VPN接入黑白名单，加强远程访问认证。

第十二条终端安全管理

业务操作合规标准：

（一）所有终端安装统一防病毒软件，每日更新病毒库；

（二）移动存储介质使用需经审批，外带数据必须加密存储。

禁止性行为：

（一）严禁私用移动硬盘或非公司采购的U盘；

（二）禁止安装未经审批的软件，禁止调试系统安全设置。

重点防控点：

（一）强制执行终端补丁管理，高危漏洞48小时内修复；

（二）禁止使用虚拟机规避安全策略，所有终端需接入统一管理平台。

第十三条数据资源安全管理

业务操作合规标准：

（一）敏感数据脱敏存储，脱敏比例不低于80%；

（二）数据传输采用TLS1.2以上加密协议，禁止明文传输。

禁止性行为：

（一）严禁在即时通讯工具中传输涉密信息；

（二）禁止将脱敏数据用于非授权分析场景。

重点防控点：

（一）建立数据销毁机制，定期清理过期日志与临时文件；

（二）实施数据访问分级授权，审计日志保存不少于24个月。

第十四条应用系统安全管理

业务操作合规标准：