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交通监控设备管理规范制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等国家法律法规，参照《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》等行业准则，结合集团母公司关于信息化建设与风险防控的统一部署，以及本公司提升交通监控设备管理效能、防控安全风险的内部需求，制定本规范制度。通过明确设备全生命周期管理要求、压实各级责任、健全运行机制，确保交通监控设备的安全稳定运行、数据合规使用及资产保值增值。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司投资建设、运营管理的交通监控设备（含摄像头、传感器、存储设备、传输线路等）的规划、采购、安装、调试、运行、维护、报废等全流程管理，以及相关数据采集、存储、使用、销毁等环节。

第三条本制度下列术语含义：

（一）交通监控设备专项管理：指公司为规范交通监控设备的全生命周期管理，防范操作风险、数据泄露、设备失效等风险，开展的制度约束、流程管控与技术保障活动。

（二）专项风险：指因设备管理缺陷导致的网络安全事件、数据滥用、运行中断、资产损失等潜在不利影响。

（三）合规管理：指设备管理活动严格遵循国家法律法规、行业规范及公司内部制度，确保合法合规。

第四条交通监控设备专项管理遵循以下原则：

（一）全面覆盖：管理范围覆盖所有设备类型及业务场景，无死角、无盲区；

（二）责任到人：明确各级管理主体职责，实现闭环管理；

（三）风险导向：优先防控重大风险，动态调整管控措施；

（四）持续改进：定期评估管理有效性，优化制度流程。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对交通监控设备专项管理负总责，统筹决策重大事项；分管领导承担直接责任，负责组织落实、监督考核。各部门、下属单位负责人对本领域管理活动负首要责任。

第六条设立交通监控设备专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，信息管理、安全管理、运营管理、财务管理等部门负责人为成员。领导小组职能包括：

（一）统筹制定、修订专项管理制度，协调跨部门协作；

（二）审批重大风险防控方案、应急处置预案；

（三）定期听取管理情况汇报，监督考核落实情况。

第七条明确三类主体职责：

（一）牵头部门（信息管理中心）：

1.建设完善设备管理制度体系，组织风险排查与评估；

2.审核采购方案、技术规范，监督安装调试质量；

3.统筹运行维护，建立设备台账与档案；

4.开展全员培训，宣贯合规要求。

（二）专责部门（安全管理部）：

1.审核设备采购、数据使用的合规性；

2.优化数据传输、存储的技术方案，确保加密与脱敏；

3.跟踪处置安全事件，组织应急演练；

4.推动技术工具应用（如智能监控平台）。

（三）业务部门/下属单位（如路网运营中心）：

1.落实日常巡检、清洁维护，及时上报故障；

2.严格执行数据调用审批流程，严禁非授权使用；

3.配合开展风险评估，提供业务场景需求。

第八条基层执行岗（如运维工程师、监控员）职责：

（一）签订岗位合规承诺书，熟知操作规范；

（二）设备操作前确认授权，记录关键参数；

（三）发现异常情况立即上报，不得擅自处置；

（四）参与应急演练，掌握处置基本流程。

第三章专项管理重点内容与要求

第九条采购管理：

（一）合规标准：设备采购必须遵循“技术先进、安全可靠”原则，符合国家强制认证标准（如CCC认证），优先选择具备安全认证的产品；招标流程需严格执行公司采购制度，公示中标结果。

（二）禁止行为：严禁向关联方采购非必需设备，杜绝围标串标行为；不得采购存在已知安全漏洞的硬件或软件。

（三）风险防控：重点防控供应链攻击风险，要求供应商提供安全承诺书，定期抽检源代码或固件。

第十条安装调试：

（一）合规标准：施工方需具备相应资质，安装位置不得侵犯第三方合法权益（如公共场所监控需符合隐私保护要求）；验收环节需核对设备参数与合同约定。

（二）禁止行为：严禁在禁止区域（如居民楼内）安装监控设备，禁止擅自更改设备参数或增加监控点。

（三）风险防控：强化施工过程监督，防止设备被非法篡改，调试数据需备份留存。

第十一条运行维护：

（一）合规标准：建立设备健康度评估机制，关键设备（如收费口摄像头）实行双重巡检制度；故障响应时间≤2小时（重要场景≤30分钟）。

（二）禁止行为：严禁因维护不及时导致设备长期失效，禁止擅自拆除、屏蔽监控设备。

（三）风险防控：重点关注极端天气、电磁干扰等外部因素对设备的影响，定期校准传感器精