采购自查报告模板范文.docx

采购自查报告模板范文

为全面落实企业内控管理要求，强化采购领域风险防控，我单位于202X年X月X日至X月X日，围绕制度完善性、流程合规性、执行有效性三大核心，对近三年（202X-202X年）采购业务开展全流程、全覆盖自查。本次自查覆盖生产性物资采购、非生产性物资采购、服务类采购三大类别，涉及采购项目XX个，合同总金额XX万元（其中公开招标项目XX个，金额XX万元；竞争性谈判项目XX个，金额XX万元；单一来源采购项目XX个，金额XX万元）。通过资料查阅（调阅采购档案XX盒）、系统数据比对（提取ERP采购模块数据XX条）、现场访谈（约谈采购部门、使用部门、财务部门及供应商代表XX人次）等方式，形成