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光伏项目质量管理奖罚制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国环境保护法》等相关国家法律法规，以及《XX集团母公司关于强化专项风险管控的管理规定》《XX企业内部控制基本规范》等行业准则与集团母公司要求制定。同时，为有效防控光伏项目实施全过程中的质量风险、安全风险、合规风险，规范质量管理行为，提升项目整体效益，结合企业实际运营需求，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工，涵盖光伏项目从前期规划、设计、采购、施工、并网至运维的全生命周期质量管理活动。凡涉及光伏项目质量管理事项，均须严格遵守本制度规定。

第三条本制度涉及以下核心术语：

（一）“XX专项管理”，指公司针对光伏项目质量管理活动所建立的全流程、全要素、全覆盖的风险防控与合规管理体系，包括目标设定、流程设计、责任分配、风险识别、应对处置及持续改进等环节。

（二）“XX风险”，指在光伏项目实施过程中可能出现的质量缺陷、安全事故、环境污染、合同违约、资源浪费等潜在不利事件，分为一般风险、重大风险和特大风险。

（三）“XX合规”，指光伏项目所有管理活动及操作行为均符合国家法律法规、行业规范、企业内部制度及合同约定，确保项目合法合规、高效运行。

第四条光伏项目质量管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则：

（一）全面覆盖，指质量管理活动覆盖项目全生命周期各环节，确保无死角、无盲区；

（二）责任到人，指明确各层级、各部门、各岗位的质量管理职责，实现责任可追溯；

（三）风险导向，指以风险防控为核心，优先处置重大风险，动态调整管理策略；

（四）持续改进，指通过定期评估、反馈优化，不断完善质量管理体系。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对光伏项目质量管理负总责，统筹协调资源配置，审批重大质量决策；分管领导为直接责任人，负责具体组织、推动和质量监督。

第六条设立光伏项目质量管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人牵头，分管领导任副组长，总部相关部门负责人及下属单位代表组成。领导小组主要履行以下职能：

（一）统筹光伏项目质量管理方向，审定重大质量政策；

（二）协调跨部门、跨单位的重大质量问题；

（三）监督评价质量管理成效，提出改进要求。

第七条设立光伏项目质量管理办公室（以下简称“办公室”），隶属于[牵头部门名称]，作为领导小组日常办事机构，负责：

（一）制定、修订和解释质量管理相关制度；

（二）组织开展质量风险排查与评估；

（三）监督质量责任落实情况；

（四）统计、分析质量数据，形成管理报告。

第八条明确三类主体的质量管理职责：

（一）牵头部门（[牵头部门名称]）：负责统筹质量管理制度建设、流程优化、风险识别、监督考核、培训宣贯等全流程工作，确保体系有效运行；

（二）专责部门，包括[部门名称1]、[部门名称2]等，负责：质量标准制定与审核；质量检查与技术鉴定；质量数据统计分析；质量问题的整改督办；

（三）业务部门及下属单位，包括[下属单位名称1]、[下属单位名称2]等，负责：执行项目质量计划，落实质量操作规程；开展班组级质量自查；配合专项检查，及时上报质量问题。

第九条基层执行岗位（如施工班组、质检员等）须履行以下责任：

（一）严格遵守质量操作规程，执行岗位合规承诺；

（二）开展班前质量风险提示，班后质量总结；

（三）发现质量问题或隐患，立即停止作业，并及时上报；

（四）参与质量改进活动，提出合理化建议。

第三章专项管理重点内容与要求

第十条光伏项目设计质量管理，须符合以下要求：

（一）业务操作合规标准：严格遵循国家光伏设计规范，采用经认证的软件工具，开展多方案比选，确保技术可行、经济合理；设计文件需经专业审核、上级审批；

（二）禁止性行为：严禁使用未经认证的设备选型，严禁擅自简化设计以降低成本；

（三）重点风险防控：防范设计缺陷导致的性能不足、安全隐患，强化多专业协调，避免碰撞问题。

第十一条光伏项目设备采购质量管理，须符合以下要求：

（一）业务操作合规标准：严格供应商尽职调查，采用公开招标或竞争性谈判方式选择供应商，签订设备采购合同；建立设备到货抽检机制，确保符合技术参数；

（二）禁止性行为：严禁向关联方采购不合格设备，严禁伪造检测报告；

（三）重点风险防控：防范设备质量缺陷、假冒伪劣，强化合同履约监督。

第十二条光伏项目施工质量管理，须符合以下要求：

（一）业务操作合规标准：严格执行施工方案，落实“三检制”（自检、互检、交接检），使用经校验的检测工具，