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光伏管护制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国招标投标法》及相关行业标准、规范，结合集团母公司关于风险防控与合规管理的要求，以及公司光伏项目运营管理的实际需求制定。为规范光伏设备运维、安全管控、资源节约等专项管理行为，防控安全生产、资产流失、环境污染等风险，实现光伏业务可持续发展，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖光伏项目全生命周期管理，包括但不限于项目选址、设备采购、安装施工、日常运维、故障处理、报废处置等业务场景。

第三条本制度涉及的核心术语定义如下：

（一）光伏管护专项管理：指公司为实现光伏项目安全、高效、合规运行，在运维、检修、安全监督、风险防控等方面实施的全流程管理活动。

（二）专项风险：指在光伏项目运营过程中可能导致的设备故障、安全事故、环境污染、法律纠纷等不利后果。

（三）XX合规：指光伏业务活动严格遵循国家法律法规、行业规范及公司内部制度要求，确保经营行为的合法性、合规性。

第四条光伏管护专项管理遵循以下原则：

（一）全面覆盖：确保光伏业务各环节纳入专项管理范畴，不留监管盲区；

（二）责任到人：明确各层级、各岗位的管护职责，实现责任闭环；

（三）风险导向：聚焦高发风险点，优先管控重大风险；

（四）持续改进：动态优化管护机制，提升管理体系效能。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对光伏管护专项管理工作负总责，承担第一责任人责任；分管领导对专项管理工作的直接实施负总责，承担直接责任人责任。

第六条设立光伏管护专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括牵头部门负责人、专责部门负责人及下属单位主要负责人。领导小组负责统筹光伏管护专项管理工作的方向、策略及重大事项决策，定期召开会议评估管理成效，审批重大风险处置方案。

第七条牵头部门：

（一）统筹光伏管护专项管理制度建设，定期组织修订完善；

（二）牵头开展光伏业务专项风险识别，编制风险清单及应对预案；

（三）监督考核各部门、下属单位的管护工作落实情况，提出改进建议；

（四）组织开展光伏管护专项培训，提升全员风险意识与操作能力。

第八条专责部门：

（一）负责光伏业务合规性审核，包括设备采购、招标、施工等环节的流程合规检查；

（二）优化光伏运维技术规范，推动检修流程标准化；

（三）牵头处置重大风险事件，协调资源进行应急响应；

（四）定期开展管护效果评估，提出技术改进建议。

第九条业务部门/下属单位：

（一）落实本领域光伏管护要求，制定具体实施细则；

（二）开展日常风险自查，及时上报风险隐患；

（三）执行设备运维计划，确保管护记录完整准确；

（四）配合专项检查，落实整改要求。

第十条基层执行岗：

（一）严格按操作规程执行光伏运维任务，签署岗位合规承诺书；

（二）发现风险隐患或违规行为时，及时向直接上级或专责部门报告；

（三）参与风险处置时，服从统一指挥，确保应急行动有效性。

第三章专项管理重点内容与要求

第十一条设备采购管理：

（一）合规标准：严格执行供应商尽职调查制度，包括资质审核、业绩评估、报价合理性分析；依法依规开展招标活动，确保过程公开透明；签订采购合同前，需经专责部门审核通过。

（二）禁止行为：严禁通过非正常渠道采购设备，严禁关联交易利益输送；禁止在招标过程中泄露技术参数或评审标准。

（三）重点防控：防范设备质量风险（如虚报性能指标）、市场风险（如价格波动导致成本失控）。

第十二条施工安全管理：

（一）合规标准：施工前编制专项安全方案，配备合格安全防护设施；作业人员必须持证上岗，佩戴安全装备；定期开展安全带等关键设备检测。

（二）禁止行为：严禁无资质单位承接工程，严禁违规冒险作业；禁止在恶劣天气条件下强行施工。

（三）重点防控：高空坠落、触电、机械伤害等风险，加强施工区域隔离及警示。

第十三条设备运维管理：

（一）合规标准：制定年度运维计划，按周期开展巡检、清洁、检修；关键设备（如逆变器、支架）建立全生命周期档案；故障响应时间需满足运维协议要求。

（二）禁止行为：严禁因操作失误导致设备损坏；禁止未经审批擅自变更运维方案。

（三）重点防控：设备老化导致的故障率提升、极端天气（如台风、覆冰）下的运维安全。

第十四条安全监督管理：

（一）合规标准：建立隐患排查治理台账，对发现的重大隐患立即停用设备并整改；定期组织第三方安全评估，出具评估报告。

（二）禁止行为：严禁隐瞒不报或虚假整改隐患；禁止超期未完成