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儿园食堂进货制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国反不正当竞争法》等行业法律法规，以及集团母公司关于企业内部控制、风险防范的统一要求制定。同时，为规范幼儿园食堂进货行为，有效防控食品安全、操作风险及廉政风险，保障师生健康权益，结合企业实际管理需求，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖幼儿园食堂食材采购、供应商管理、库存管理、质量检验、配送运输等全流程业务场景，确保进货活动符合国家法规、行业规范及企业内部控制要求。

第三条本制度中下列术语定义：

（一）“XX专项管理”指针对幼儿园食堂进货活动的系统性风险防控与合规管理，包括但不限于供应商准入、合同审核、质量监控、价格监管、廉政监督等环节的标准化管控。

（二）“XX风险”指在进货活动中可能引发食品安全事故、经济损失、法律责任或声誉损害的潜在因素，如供应商资质不符、索证索票不全、价格异常波动、操作人员违规行为等。

（三）“XX合规”指进货活动严格遵守国家法律法规、行业准则及企业内部规章制度，确保全过程可追溯、可核查、无漏洞。

第四条幼儿园食堂进货管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则：

（一）全面覆盖：确保所有进货环节纳入制度管控范围，不留盲区；

（二）责任到人：明确各级管理主体及岗位人员的职责权限，实行签字负责制；

（三）风险导向：以风险防控为重心，实施分级分类管理；

（四）持续改进：根据法规变化、业务调整及管理实践，动态优化制度流程。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对本制度实施负总责，承担最终决策与管理监督责任；分管领导为直接责任人，负责组织落实、日常监督及考核评价。

第六条设立幼儿园食堂进货管理领导小组，由分管领导担任组长，成员包括财务部、采购部、后勤部、法务部及幼儿园负责人。领导小组职责包括：统筹制度制定与修订、重大风险决策、跨部门协调、监督考核及应急处置指挥。

第七条明确各层级职责分工：

（一）牵头部门（后勤部）：负责统筹制定进货管理制度，组织开展供应商尽职调查，定期评估进货风险，监督执行情况，并实施培训宣贯；

（二）专责部门（采购部、法务部）：采购部负责招标采购流程合规性审核，法务部负责合同条款法律风险把关；

（三）业务部门/下属单位（幼儿园）：落实进货需求提报、验收把关、库存管理及异常情况上报责任；

（四）基层执行岗（食堂采购员、验收员）：履行岗位合规操作，严格执行索证索票、台账记录、质量抽检等义务，并承担风险主动报告责任。

第八条建立岗位合规承诺制度，所有参与进货管理的人员须签署《岗位合规承诺书》，明确违规后果。设立风险报告渠道，执行岗发现重大问题应第一时间向直属上级及后勤部报告。

第三章专项管理重点内容与要求

第九条供应商准入管理：

（一）建立合格供应商名录，实行“白名单”动态管理，定期（每年/每两年）开展资质复验；

（二）供应商准入需满足《营业执照》《食品经营许可证》《卫生检验报告》等资质要求，必要时进行实地考察；

（三）禁止引入存在关联交易、不良信用记录或食品安全处罚历史的供应商。

第十条采购流程规范：

（一）实行“计划提报-招标评审-合同签订-执行跟踪”闭环管理，重大采购项目需通过比价或招标程序；

（二）禁止无预算采购、超权限审批或指定供应商行为；

（三）电子采购系统需记录所有操作日志，确保不可篡改。

第十一条价格与合同管理：

（一）价格评审需基于市场行情，避免价格异常波动；

（二）合同条款明确质量标准、违约责任、验收方式，法务部须对核心条款进行合规性审核；

（三）禁止以“回扣”“返点”等名义进行利益输送。

第十二条验收与索证索票：

（一）严格按GB2760《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》及企业标准执行抽样检验；

（二）建立进货台账，记录供应商名称、批次、数量、检验报告、验收结论等关键信息；

（三）禁止验收不合格食材流入食堂，问题批次需立即隔离并追溯源头。

第十三条库存与轮换管理：

（一）遵循“先进先出”原则，食品分类分区存放，冷藏冷冻设备定期校准；

（二）建立库存预警机制，易腐食材需控制在48小时消耗周期内；

（三）禁止过期、变质食材使用，发现异常立即报备并销毁。

第十四条配送与运输管理：

（一）运输车辆需专用并定期消毒，途中保温措施符合GB2759《食品安全国家标准食品运输卫生规范》；

（二）禁止非专业人员操作配送流程，司机需持有效证件上岗；

（三）运输途中异常情况需实时上报，并记录处置过程。

第十五条信息安全与保