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上墙的质量检查制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国反不正当竞争法》等国家法律法规，参照《XX行业质量管理规范》（XXXX-XX）等行业准则，结合集团母公司《关于强化XX领域风险防控的指导意见》（XXXX-XX）文件精神，以及公司内部提升管理效能、防控专项风险的实际需求，为规范公司整体质量检查工作，确保业务流程合规、产品质量达标、服务标准统一，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司生产经营全流程中的质量检查环节，包括但不限于产品设计、采购、生产、仓储、销售、售后服务等场景。各部门及下属单位必须严格执行本制度，确保质量检查工作标准化、规范化、制度化。

第三条本制度中下列术语定义如下：

（一）“XX专项管理”是指公司针对特定领域（如产品质量、服务规范、流程合规等）实施的系统性风险防控与管理活动，包括目标设定、流程设计、风险识别、措施落实、效果评估等全链条管理。

（二）“XX风险”是指公司在质量检查过程中可能存在的合规风险、操作风险、安全风险等，可能导致质量事故、经济损失或声誉损害。

（三）“XX合规”是指公司质量检查工作必须严格遵守国家法律法规、行业规范、内部制度及合同约定，确保业务活动合法合规。

第四条XX专项管理的核心原则如下：

（一）全面覆盖：质量检查工作必须覆盖所有业务环节和关键节点，确保无死角、无遗漏。

（二）责任到人：明确各层级、各岗位的质量检查职责，确保责任主体清晰、可追溯。

（三）风险导向：聚焦高风险环节，优先配置资源，强化风险管控。

（四）持续改进：定期评估质量检查效果，优化流程与标准，实现闭环管理。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对公司XX专项管理负总责，承担全面领导责任；分管领导为公司XX专项管理的直接责任人，负责组织协调、督导落实。

第六条公司设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组主要职能包括：统筹XX专项管理制度建设、审批重大风险管控措施、监督考核各层级落实情况、决策重大风险处置方案。

第七条设立XX专项管理办公室（由XX部门牵头），具体负责：

（一）组织制定、修订XX专项管理制度及实施细则；

（二）统筹开展专项风险排查与评估，发布风险预警；

（三）监督各部门XX专项管理落实情况，定期通报考核结果；

（四）协调跨部门XX专项管理事务，推动问题整改。

第八条牵头部门职责如下：

（一）XX部门负责XX专项管理制度的顶层设计，牵头组织业务流程梳理、风险点识别，定期开展制度培训与宣贯；

（二）负责XX专项管理考核标准的制定与更新，组织开展专项检查与评估；

（三）建立XX专项管理信息平台，实现数据共享与动态监控。

第九条专责部门职责如下：

（一）XX合规部门负责XX专项领域业务合规审核，监督合同签订、流程执行等环节的合规性；

（二）XX技术部门负责XX专项领域的技术标准制定与优化，开展质量检验与技术鉴定；

（三）XX安全部门负责XX专项领域的安全风险排查与隐患整改，监督操作规范执行。

第十条业务部门/下属单位职责如下：

（一）各业务部门/下属单位负责落实本领域XX专项管理要求，制定具体实施细则；

（二）开展日常XX专项风险排查，及时上报风险隐患；

（三）组织员工进行XX专项管理培训，确保操作符合标准。

第十一条基层执行岗职责如下：

（一）严格执行XX专项管理操作规程，按要求开展质量检查；

（二）签订岗位合规承诺书，明确个人责任；

（三）发现XX风险隐患或违规行为，及时上报并协助处置。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条产品设计环节质量检查：

（一）业务操作合规标准：产品设计必须符合国家强制性标准，开展多维度可行性分析，确保安全性与可靠性；

（二）禁止性行为：严禁设计存在安全隐患、不符合环保要求或侵犯他人知识产权的产品；

（三）重点防控点：加强设计评审环节的风险管控，避免因设计缺陷导致后期质量问题。

第十三条采购环节质量检查：

（一）业务操作合规标准：供应商必须通过资质审核，建立合格供应商名录，开展尽职调查；

（二）禁止性行为：严禁向关联方采购、串通投标或采购假冒伪劣产品；

（三）重点防控点：强化采购合同质量条款审核，确保供应商履约能力。

第十四条生产环节质量检查：

（一）业务操作合规标准：严格执行生产工艺规程，加强过程参数监控，实施首件检验、巡检与终检；

（二）禁止性行为：严禁偷工减料、擅自更改工艺参数或隐瞒质量