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服装厂制度管理制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国产品质量法》等相关国家法律法规，结合服装行业生产特性及企业内部管理需求，参照行业标杆企业最佳实践，经公司研究决定制定。制度旨在规范服装厂生产、采购、质量、安全等全流程管理，防控重大风险，提升合规水平，保障企业稳健运营。

第二条本制度适用于公司总部各部门、各下属单位及全体员工，涵盖服装设计、采购、生产、仓储、物流、销售、售后等业务场景，以及新业务拓展、技术改造、并购重组等重大事项。

第三条核心术语定义

（一）“XX专项管理”指公司针对特定风险领域（如生产安全、产品质量、供应链合规等）建立的管理体系，包括制度制定、风险识别、管控措施、应急处置等闭环管理活动。

（二）“XX风险”指因管理缺陷、操作失误、外部环境变化等可能导致人员伤亡、财产损失、法律责任或声誉损害的不确定性事件。

（三）“XX合规”指企业所有经营活动符合法律法规、行业标准及内部管理制度要求，不存在违法违规或道德瑕疵。

第四条专项管理遵循以下原则：

（一）全面覆盖：管理范围覆盖所有业务环节和风险点，无死角。

（二）责任到人：明确各级管理主体和执行岗位的职责，责任可追溯。

（三）风险导向：聚焦高风险领域优先管控，动态调整资源投入。

（四）持续改进：通过定期评估和复盘，优化管理机制和措施。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对公司XX专项管理负总责，承担最终决策权和监督权；分管相关业务的领导为直接责任人，负责组织实施和日常监管。

第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括总经办、生产部、质量部、采购部、人力资源部等关键部门负责人。领导小组职能包括：

（一）统筹协调全公司XX专项管理工作；

（二）审批重大风险处置方案和资源调配；

（三）监督考核各部门专项管理成效。

第七条明确三类主体的职责分工：

（一）牵头部门（生产部）：

1.统筹XX专项管理制度体系建设；

2.每季度组织风险排查，更新风险清单；

3.负责生产安全、设备维护等专项考核；

4.开展全员XX专项管理培训。

（二）专责部门（质量部、采购部）：

1.质量部负责产品全生命周期合规审核；

2.采购部负责供应商准入及合规监管；

3.优化业务流程，减少XX风险隐患。

（三）业务部门/下属单位（各生产车间、门店等）：

1.落实XX专项管理要求，开展日常自查；

2.建立岗位XX风险点清单，明确防控措施；

3.及时上报XX风险事件及处置进展。

第八条基层执行岗职责：

（一）严格遵守XX操作规程，签署岗位合规承诺书；

（二）发现XX风险隐患须立即停止作业并上报；

（三）参与XX专项管理培训和应急演练。

第三章专项管理重点内容与要求

第九条生产安全管控：

（一）合规标准：

1.机器设备须通过安全验收，定期巡检维护；

2.作业环境符合粉尘防爆、噪音控制等标准；

3.劳动防护用品按规定配备并检查佩戴。

（二）禁止行为：严禁超负荷运转、违规操作特种设备；

（三）重点防控：机械伤害、火灾爆炸、触电等风险。

第十条采购合规管理：

（一）合规标准：

1.供应商须通过“尽职调查-合同签订-履约评价”全流程审核；

2.禁止向近亲属或利益相关方采购原材料；

3.采购价格须通过比价、招标等程序确定。

（二）禁止行为：严禁指定供应商、虚假询价；

（三）重点防控：贿赂、价格串通、假冒伪劣等风险。

第十一条质量管理体系：

（一）合规标准：

1.严格执行国家标准和行业标准；

2.建立质量追溯体系，记录生产批次、原料来源；

3.产品出厂须通过质量检验部门签发。

（二）禁止行为：严禁伪造检验记录、隐瞒质量缺陷；

（三）重点防控：甲醛超标、色差、缝纫瑕疵等风险。

第十二条仓储物流管理：

（一）合规标准：

1.原材料、成品分区存放，标识清晰；

2.货物搬运须使用符合安全标准的工具；

3.仓库温湿度符合特殊面料存储要求。

（二）禁止行为：严禁混放易燃品与普通品；

（三）重点防控：火灾、盗窃、货物损坏等风险。

第十三条劳动用工合规：

（一）合规标准：

1.依法签订劳动合同，缴纳社会保险；

2.工时制度符合劳动法规定，加班经审批；

3.员工培训档案完整，岗前教育达标。

（二）禁止行为：严禁使用童工、强制加班；

（三）重点防控：工伤赔偿、集体劳动