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事故隐患排查治理制度

一、责任体系构建

事故隐患排查治理实行全员、全过程、全方位责任管理，明确各层级、各岗位在隐患排查、报告、治理中的具体职责，形成“主要负责人全面负责、分管负责人直接负责、安全管理部门统筹协调、业务部门主体落实、岗位员工全员参与”的责任链条。

（一）主要负责人职责

企业法定代表人或实际控制人作为隐患排查治理第一责任人，需履行以下职责：每季度至少召开1次隐患排查治理专题会议，研究解决重大隐患治理资金、技术、资源配置等问题；组织制定并签发隐患排查治理制度，明确各部门责任边界与考核标准；每半年带队开展1次综合性隐患排查，重点核查重大隐患整改情况及制度执行有效性；对未履行隐患治理职责导致事故的部门或个人，牵头组织责任认定与追责。

（二）分管负责人职责

分管安全生产的负责人直接负责隐患排查治理日常管理，需：每月主持召开隐患治理分析会，汇总月度排查数据，分析隐患分布规律与趋势；组织制定年度隐患排查计划，明确排查重点、频次、标准及责任部门；监督安全管理部门开展隐患整改跟踪，对超期未整改的重大隐患启动预警机制；每季度带队开展专项排查，覆盖高危作业、关键装置、应急设施等重点领域。

（三）安全管理部门职责

安全管理部门作为统筹协调机构，需：编制隐患排查标准清单，结合行业规范、企业实际动态更新，明确设备设施、作业环境、操作行为、管理体系等4类隐患的具体判定指标；建立隐患管理信息系统，实现隐患登记、分级、整改、验收全流程数字化跟踪；每周汇总隐患台账，形成《隐患治理周报》报送分管负责人，每月编制《隐患治理分析报告》，分析隐患产生根源并提出管理改进建议；对各部门隐患排查记录、整改闭环情况进行抽查，抽查比例不低于30%，每季度通报抽查结果。

（四）业务部门（车间）职责

生产、设备、技术等业务部门及车间为隐患治理责任主体，需：落实“谁主管、谁负责”原则，按照年度排查计划组织本部门日常排查、专项排查；对排查发现的隐患立即组织整改，一般隐患24小时内完成，重大隐患制定专项方案并落实临时管控措施；建立部门级隐患台账，记录隐患位置、类型、发现人、整改措施、完成时间等信息，每月与安全管理部门台账核对；组织本部门员工开展隐患排查培训，每季度至少1次，确保员工掌握本岗位隐患识别方法与报告流程。

（五）岗位员工职责

一线员工是隐患排查的“前沿哨兵”，需：严格执行岗位安全操作规程，每班前、班中、班后对本岗位设备、工具、环境进行“三查”（查运行状态、查防护装置、查环境安全）；发现隐患立即向班组长或值班负责人报告，紧急情况下可直接停止作业并采取应急措施；参与部门组织的隐患排查培训，熟悉本岗位风险点及对应的隐患判定标准；对上级部门反馈的隐患整改情况进行监督，确认整改措施落实到位后方可恢复作业。

二、排查实施与标准

隐患排查覆盖生产经营全流程，包括但不限于设备设施、作业环境、操作行为、管理体系4大领域，采用日常排查、专项排查、综合排查、季节性排查4类方式，确保风险受控。

（一）排查范围与标准

1.设备设施类隐患：重点检查机械、电气、压力容器、起重设备等关键装置。机械类需核查传动部位防护罩是否完好、限位装置是否有效、润滑系统是否正常；电气类需检查线路绝缘层是否破损、接地保护是否可靠、配电箱（柜）封堵是否严密；压力容器需确认安全阀校验日期、压力表量程匹配性、管道焊缝有无泄漏；起重设备需检查钢丝绳磨损程度、制动装置灵敏度、吊具额定载荷标识是否清晰。

2.作业环境类隐患：关注作业场所通风、照明、消防、逃生通道等基础条件。通风系统需确保有毒有害气体浓度符合标准，排风扇运行无异常；照明设施需满足作业面照度要求，应急照明切换时间不超过0.5秒；消防设施需检查灭火器压力值、消防栓水带完整性、烟感报警器测试有效性；逃生通道需保持畅通，宽度不小于1.4米，标识清晰无遮挡。

3.操作行为类隐患：聚焦人的不安全行为，包括未佩戴防护用品、违规使用设备、擅自更改工艺参数等。需重点排查高处作业是否系挂安全带、有限空间作业是否执行“先通风、再检测、后作业”程序、动火作业是否办理审批并落实监护措施、临时用电是否使用标准电缆并设置漏电保护。

4.管理体系类隐患：覆盖制度、培训、应急等管理环节。制度方面需检查安全生产责任制、操作规程是否与实际匹配，是否存在“写一套、做一套”现象；培训方面需核查新员工三级教育、转岗培训、复训记录是否完整，考核合格率是否达到100%；应急方面需检查应急预案是否定期演练（至少每半年1次综合演练），应急物资是否在有效期内且储备充足。

（二）排查方式与频率

1.日常排查：由岗位员工、班组长实施，每班开展。岗位员工重点检查本岗位设备运行状态、防护装置有效性及作业环境安全；班组长需巡查班组管辖区