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窨井盖安全督查制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国城镇道路管理条例》《城市道路管理条例》等相关法律法规，结合国家住房和城乡建设部《城镇窨井盖安全管理办法（试行）》及行业安全管理标准，并参照集团母公司《安全生产风险管控管理办法》等内部规定制定。旨在规范公司窨井盖安全管理工作，防控因窨井盖缺失、损坏、错位等引发的安全生产风险，保障员工及第三方人员的人身安全，维护企业资产及公共设施完好。同时，满足公司“零事故”安全生产目标及数字化转型背景下智慧安防管理的内部需求，通过系统性管控实现窨井盖安全风险的源头预防和闭环治理。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司投资建设、物业管理、工程建设、运维维修等业务场景中窨井盖的设计、采购、安装、使用、检查、维修、回收等全生命周期管理环节。

第三条本制度下列术语定义如下：

（一）“窨井盖专项管理”指公司为防控窨井盖安全风险，围绕风险识别、标准规范、检查治理、应急处置、责任落实、持续改进等环节开展的系统性管理活动。

（二）“窨井盖安全风险”指因窨井盖本身缺陷（材质、结构）、管理疏漏（巡检缺失、维修不及时）或外部因素（人为破坏、车辆碾压）可能导致人员坠井、设备损坏、市政设施中断等事故的可能性。

（三）“窨井盖合规管理”指公司窨井盖管理活动符合国家法律法规、行业标准及企业内部制度要求，包括但不限于产品标识、安装质量、巡检频次、应急响应等。

第四条窨井盖专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则：

（一）全面覆盖：确保所有业务场景中的窨井盖纳入管理范围，实现无死角监控。

（二）责任到人：明确各层级、各岗位在窨井盖安全管理中的职责，形成责任链条。

（三）风险导向：以风险预控为核心，优先治理高风险区域和环节。

（四）持续改进：通过动态评估和优化管理流程，提升防控能力。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对窨井盖专项管理负总责，承担第一责任人的领导责任；分管安全生产或工程建设的领导为直接责任人，负责统筹决策和监督落实。

第六条设立公司窨井盖安全专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括工程建设部、安全管理部、物资采购部、物业管理部、财务部等部门负责人及下属单位代表。领导小组职责如下：

（一）统筹公司窨井盖安全管理工作，制定年度管理计划；

（二）协调跨部门、跨单位的管理需求，解决重大问题；

（三）审议窨井盖安全风险管控方案及应急措施；

（四）定期听取管理报告，评估工作成效。

第七条领导小组下设办公室，设在工程建设部，由部门负责人兼任办公室主任，具体负责：

（一）编制窨井盖专项管理制度及实施细则；

（二）组织风险排查和隐患治理；

（三）协调资源保障，监督责任落实；

（四）汇总管理数据，形成分析报告。

第八条牵头部门（工程建设部）职责：

（一）统筹窨井盖专项管理制度建设，定期评估修订；

（二）组织开展窨井盖安全风险辨识，建立风险清单；

（三）监督检查各单位的执行情况，组织考核；

（四）推进窨井盖信息化管理平台建设。

第九条专责部门职责：

（一）安全管理部：审核安装、维修等环节的安全技术规范；

（二）物资采购部：负责窨井盖产品的合规性审查；

（三）物业管理部：负责管辖区域能见度低、易破坏窨井盖的日常管控；

（四）财务部：保障专项经费预算。

第十条业务部门/下属单位职责：

（一）工程建设单位：落实项目窨井盖的设计、安装、验收标准；

（二）物业管理单位：建立辖区窨井盖台账，定期巡检；

（三）运维维修单位：及时处置窨井盖故障，记录维修信息；

（四）下属单位需制定本领域实施细则，报领导小组备案。

第十一条基层执行岗位责任：

（一）作业人员须按操作规程施工，严禁违规操作；

（二）巡检人员须如实记录检查情况，对异常立即上报；

（三）所有岗位须签署《岗位合规承诺书》，承担相应责任。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条窨井盖产品采购管理：

（一）采购的窨井盖应符合GB/T23858《铸铁井盖》或JTG/TD33-2012《公路用铸铁井盖》标准，具备合格证、检测报告及防伪标识；

（二）禁止采购无资质供应商产品或存在裂纹、变形的井盖；

（三）特殊场所（如高压电缆沟）须选用复合型或防钻撞井盖，采购时提供技术参数审核。

第十三条窨井盖安装规范：

（一）安装前核对井位坐标、埋深、荷载等级，确保与设计一致；

（二）安装时使用专用工具，禁止使用蛮力或野蛮施工；

（