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突出抓好关键信息基础设施保护，建立分级分类保护制度

第一章总则

第一条本制度依据《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等相关国家法律法规，参照行业最佳实践标准及集团母公司关于关键信息基础设施保护的统一部署，结合企业内部风险防控的实际需求，为规范关键信息基础设施保护工作，建立健全分级分类保护制度，特制定本制度。本制度旨在明确各级组织、部门及岗位的职责权限，细化专项管理要求，完善运行机制，确保关键信息基础设施的安全稳定运行，防范重大网络安全风险。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司业务运营中涉及的关键信息基础设施（以下简称“基础设施”），包括但不限于核心业务系统、数据中心、网络通信设备、工业控制系统等，以及支撑这些设施运行的配套资源、服务及管理流程。

第三条本制度中下列术语含义如下：

（一）“XX专项管理”是指针对关键信息基础设施保护所开展的全流程、系统性管理活动，涵盖风险识别、防护策略制定、监测预警、应急响应、持续改进等环节，旨在实现基础设施安全风险的动态管控。

（二）“XX风险”是指因管理缺陷、技术漏洞、外部攻击、自然灾害等因素导致基础设施功能中断、数据泄露、系统瘫痪或遭受非法控制的可能性。

（三）“XX合规”是指关键信息基础设施的管理活动、技术措施及业务流程符合国家法律法规、行业规范及公司内部制度的要求。

第四条XX专项管理遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖。确保所有关键信息基础设施纳入保护范围，不留管理死角；

（二）责任到人。明确各级组织、部门及岗位的职责，实现安全管理责任闭环；

（三）风险导向。以风险等级为核心，优先保障高风险领域，实施差异化管控；

（四）持续改进。通过动态评估和优化，不断提升保护能力；

（五）协同联动。强化跨部门、跨单位的协作机制，形成保护合力。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对关键信息基础设施保护工作负总责，承担最终决策和监督责任；分管领导对专项管理工作负直接领导责任，统筹协调资源，推动制度落地。

第六条设立XX专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，各相关部门负责人为成员。领导小组主要履行以下职能：

（一）统筹公司关键信息基础设施保护的顶层设计，制定总体战略；

（二）审批重大保护方案的决策事项，协调跨部门资源；

（三）监督评估专项管理工作的成效，定期听取汇报。

第七条XX专项管理领导小组下设办公室（设在XX部门），负责日常管理事务，具体职能包括：

（一）组织编制和修订专项管理制度、技术规范；

（二）统筹开展风险评估、监测预警和应急演练；

（三）协调跨部门问题解决，推动制度执行。

第八条牵头部门（XX部门）主要职责：

（一）负责专项管理制度体系建设，组织培训宣贯；

（二）统筹开展风险评估，定期更新风险清单；

（三）监督各部门保护措施的落实情况，提出改进建议；

（四）负责保护数据的统计分析，定期向领导小组报告。

第九条专责部门（XX部门）主要职责：

（一）负责业务流程的合规性审核，优化操作规范；

（二）监督技术防护措施的落地情况，推动漏洞修复；

（三）牵头应急响应的技术处置工作，总结经验教训；

（四）参与外部合规检查，协助整改问题。

第十条业务部门及下属单位主要职责：

（一）落实本领域关键信息基础设施的保护要求，开展日常运维；

（二）组织员工进行岗位操作培训，确保合规操作；

（三）建立风险自查机制，及时上报异常情况；

（四）配合领导小组开展检查、评估及应急工作。

第十一条基层执行岗主要责任：

（一）严格遵守操作规程，签署岗位合规承诺书；

（二）发现异常情况或潜在风险时，及时向直属上级报告；

（三）参与应急演练，提升处置能力；

（四）不得擅自修改或删除系统配置，确需变更需经审批。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条基础设施建设与运维管理。新建或改造基础设施时，必须通过安全评估，确保符合防护标准；运维过程中需建立变更管理机制，定期开展健康检查。禁止未经评估擅自扩容或升级。

第十三条访问控制管理。严格实施账号分级授权，遵循“最小权限”原则；核心系统必须采用多因素认证，定期清理闲置账户；外部人员接入需经审批，并采取安全隔离措施。禁止非授权人员接触敏感数据。

第十四条数据安全管理。建立数据分类分级制度，敏感数据必须加密存储和传输；定期开展数据备份，确保可恢复性；第三方平台接入需进行安全评估，禁止未脱敏的数据外传。禁止违规拷贝或泄露数据。

第十五条网络边界防护。部署防火墙、入侵检测系统等安全设备，