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非道路移动机械各项目建出场登记制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》及相关行业规范，结合集团母公司关于企业风险防控及规范化管理的要求，以及公司内部强化非道路移动机械安全管控、提升运营效率的迫切需求，制定。旨在明确非道路移动机械在各项目建场过程中的登记管理职责、操作规范及风险防控要求，确保机械使用符合法律法规及企业内部规定，降低安全事故、环境污染及资源浪费风险，促进项目顺利实施。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工涉及的非道路移动机械（以下简称“机械”）在各项目建场过程中的使用与管理。机械范围包括但不限于挖掘机、装载机、推土机、起重机等用于工程建设、物料运输的移动设备。适用场景涵盖项目选址、勘探、施工、验收等全生命周期，以及相关机械的租赁、采购、报废等环节。

第三条本制度中下列术语定义如下：

（一）“XX专项管理”：指针对非道路移动机械的全过程、系统性管控，包括登记、使用、维护、报废等环节的风险识别、合规审查、应急处置及持续改进。

（二）“XX风险”：指因机械操作不当、维护缺失、监管不足等因素可能引发的安全事故、环境污染、设备损坏或法律纠纷等潜在危害。

（三）“XX合规”：指机械的选型、采购、使用、维护及报废等行为严格遵循国家法律法规、行业标准及企业内部管理制度，无违法违规行为。

第四条非道路移动机械各项目建出场登记管理遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：确保所有涉及机械的项目均纳入登记管理范围，不留监管盲区。

（二）责任到人：明确各级组织、部门及岗位的职责，实现风险防控责任闭环。

（三）风险导向：以风险防控为核心，重点识别、评估及处置机械使用过程中的重大风险。

（四）持续改进：定期评估管理效果，优化流程机制，提升管控水平。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对非道路移动机械XX专项管理负总责，统筹部署相关工作，确保制度有效执行。分管领导为直接责任人，负责专项管理的组织协调、资源保障及督导考核。

第六条设立非道路移动机械XX专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括牵头部门负责人、专责部门负责人及业务部门代表。领导小组职责如下：

（一）统筹协调XX专项管理工作，制定总体策略及年度计划。

（二）决策审批重大风险处置方案、制度修订及资源调配事项。

（三）监督评价XX专项管理成效，定期向公司主要负责人汇报。

第七条明确三类主体的职责分工：

（一）牵头部门：负责XX专项管理制度的制定与修订，组织开展风险识别、培训宣贯及监督考核。

（二）专责部门：负责业务合规审核，优化管理流程，指导业务部门落实风险防控要求。

（三）业务部门/下属单位：落实XX专项管理要求，开展日常风险防控，确保机械使用合规。

第八条基层执行岗的合规操作责任如下：

（一）岗位合规承诺：签署合规操作承诺书，明确个人在机械使用、维护等环节的责任。

（二）风险上报义务：及时报告机械故障、安全隐患、环境事件等异常情况，并配合调查处置。

第三章专项管理重点内容与要求

第九条采购环节：严格供应商尽职调查，审查其资质、安全记录及环保达标情况。禁止向无资质或存在重大安全风险的供应商采购机械。

第十条招标流程：规范招标文件编制，明确机械技术参数、安全标准及环保要求。禁止围标、串标及利益输送等违规行为。

第十一条操作规范：机械使用前需完成登记，包括设备信息、操作人员资质、作业范围等。操作人员必须持证上岗，严禁无证操作或酒后作业。

第十二条维护保养：建立机械维护档案，定期检查保养，确保机械处于良好状态。禁止超负荷使用或带病作业。

第十三条环境保护：作业前需评估环境影响，采取防尘、降噪措施。禁止在禁区内使用机械或造成严重环境污染。

第十四条安全检查：每日作业前开展安全检查，排查隐患。禁止隐瞒或篡改检查记录。

第十五条登记管理：机械出场前需填写登记表，记录使用单位、操作人员、作业时间等信息。禁止伪造或遗漏登记内容。

第十六条报废处置：机械报废需经评估审批，按规定处置，禁止非法转让或拆解。

第四章专项管理运行机制

第十七条制度动态更新：根据法规变化、业务调整及时修订XX专项管理制度，确保持续适用。

第十八条风险识别预警：定期开展专项风险排查，分级评估风险等级，发布预警通知。

第十九条合规审查：将XX专项审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，实行“未经审查不得实施”。

第二十条风险应对：一般风险由业务部门自行处置，重大风险由领导小组统筹协调，明确应急流程、责任协