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非道路移动机械管理登记制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国特种设备安全法》等国家法律法规，结合《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国劳动合同法》相关要求，参照行业移动机械安全管理标准，以及集团母公司关于安全生产与环境保护的总体规定，同时为有效防控非道路移动机械使用过程中的专项风险、规范业务流程、提升管理效能，特制定本制度。企业内部各部门、下属单位及全体员工均须严格遵守，确保非道路移动机械的采购、使用、维护、报废等全生命周期管理符合合规要求。

第二条本制度适用于公司所有涉及非道路移动机械管理工作的场景，包括但不限于工程建设、物资运输、场地平整、设备安装等业务活动。具体适用范围涵盖各部门、下属单位及相关业务覆盖的作业区域，所有参与非道路移动机械管理工作的员工均须明确自身职责，履行合规义务。

第三条本制度中核心术语定义如下：

1.“XX专项管理”是指公司针对非道路移动机械全生命周期管理所建立的制度体系、操作规范及风险防控机制，旨在确保机械使用安全、环保合规、资产保值。

2.“XX风险”是指非道路移动机械在使用过程中可能产生的安全操作风险、环境污染风险、设备故障风险、合规法律风险等，需通过系统性管控措施予以防范。

3.“XX合规”是指非道路移动机械的管理活动必须符合国家法律法规、行业标准及企业内部管理制度要求，确保操作合法、流程规范、责任明确。

第四条非道路移动机械专项管理的核心原则包括：

1.全面覆盖：所有非道路移动机械的管理均须纳入制度管控范围，不留管理死角。

2.责任到人：明确各级管理主体及执行岗位的职责权限，实现责任闭环。

3.风险导向：以风险防控为核心，通过动态管理手段降低潜在危害。

4.持续改进：定期评估管理效果，优化制度流程，适应内外部环境变化。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对本单位非道路移动机械专项管理工作负总责，负责统筹协调资源保障、重大风险决策及制度执行监督。分管领导为直接责任人，负责具体管理工作的组织实施、考核监督及跨部门协调。

第六条设立非道路移动机械专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组主要职责包括：

1.统筹规划非道路移动机械专项管理工作，审议管理制度及重大决策。

2.协调解决管理中的跨部门问题，监督制度执行情况。

3.定期组织专项检查，评估管理成效，提出改进要求。

第七条设立专项管理办公室（由设备管理部门牵头），作为领导小组日常办事机构，具体负责：

1.制度建设与修订，组织开展业务培训及合规宣贯。

2.风险识别与评估，制定风险防控清单及应急预案。

3.资产管理，建立机械台账，实行动态监控。

第八条牵头部门（设备管理部门）职责：

1.制定非道路移动机械管理制度及操作规范，组织评审修订。

2.负责机械采购、报废等环节的合规审核，监督业务部门执行情况。

3.每季度开展专项检查，汇总分析风险隐患，提交领导小组审议。

第九条专责部门（安全管理部门、法律合规部门）职责：

1.安全管理部门负责机械操作安全监管，组织事故调查及隐患排查。

2.法律合规部门负责审核采购合同、租赁协议等法律文件，提供合规支持。

第十条业务部门及下属单位职责：

1.落实本领域非道路移动机械使用计划，确保符合安全环保要求。

2.负责日常操作人员资质审核，监督作业流程合规性。

3.建立机械使用记录，及时上报故障、污染等异常情况。

第十一条基层执行岗位（操作人员、维修人员）职责：

1.严格遵守操作规程，持证上岗，落实“人机对应”原则。

2.发现安全隐患或违规操作时，立即停止作业并上报。

3.签署岗位合规承诺书，对自身行为后果负责。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条机械采购管理：

1.合规标准：优先采购符合国家标准（如GB/T标准）的机械，要求供应商提供完整的三包凭证、检测报告等证明文件。

2.禁止行为：严禁向无资质供应商采购，杜绝虚假宣传、以次充好等行为。

3.风险防控：建立供应商尽职调查清单，包括企业资质、产品认证、过往业绩等，实施动态黑名单管理。

第十三条机械使用管理：

1.合规标准：严格执行操作规程，禁止超载、超范围作业，作业前必须检查机械状态。

2.禁止行为：严禁无证操作、酒后驾驶、疲劳作业，禁止将机械交由不合格人员使用。

3.风险防控：实施作业前安全确认制，高风险作业（如悬崖作业、夜间施工）需额外审批。

第十四条维护保