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严格执行安全工作票制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国消防法》等国家相关法律法规，参照《XX行业标准》《XX集团母公司安全生产管理规定》等行业及集团内部规范，结合公司实际安全生产管理需求，特别是为有效防控专项作业风险、规范安全工作票管理流程，特制定本制度。制度旨在明确安全管理职责、细化作业审批程序、强化风险管控措施，确保公司安全生产形势持续稳定，符合行业合规要求，满足企业内部精细化管理的实际需要。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司所有涉及高风险作业、特殊作业、危险性较大的分部分项工程等场景，包括但不限于电气、高处、动火、有限空间、吊装、临时用电等作业类型。所有参与作业的人员、管理人员、审批人员及相关方均须严格遵守本制度规定，确保安全工作票制度有效执行。

第三条本制度涉及的核心术语定义如下：

（一）XX专项管理：指公司针对特定高风险作业领域（如电气作业、高处作业等）实施的全流程风险管控管理活动，包括作业前风险识别、审批后监督执行、作业后绩效评估等环节，旨在实现风险可控、过程规范、结果达标的管理目标。专项管理强调从源头预防到过程监督再到事后改进的闭环管理，覆盖人员资质、设备状态、环境条件、应急准备等要素。

（二）XX风险：指在XX专项作业过程中可能发生的、可能导致人员伤亡、财产损失、环境破坏或合规性受损的不确定性事件。XX风险包括但不限于设备故障风险、操作失误风险、环境突变风险、违规作业风险等，需根据风险发生的可能性及影响程度进行分级管理。

（三）XX合规：指XX专项管理活动必须符合国家法律法规、行业标准及公司内部规章制度的要求，包括作业资质合规（如人员持证上岗）、流程合规（如审批程序完整）、设备合规（如工具设备检测合格）、防护措施合规等，确保作业活动具备合法性和合理性。

第四条XX专项管理的核心原则包括：

（一）全面覆盖：所有高风险作业场景必须纳入XX专项管理范围，确保无死角、无遗漏，覆盖公司所有层级和业务类型。

（二）责任到人：明确各级管理人员、作业人员、审批人员的职责边界，建立“谁主管、谁负责”“谁审批、谁监督”的责任体系，实现责任可追溯。

（三）风险导向：以风险管控为核心，实施差异化管理措施，高风险作业需严格审批、强化监督；低风险作业可简化流程但不得豁免基本安全要求。

（四）持续改进：通过定期评估、案例复盘、技术更新等方式，不断完善XX专项管理制度，提升风险防控能力。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对XX专项管理负总责，负责组织制定制度、协调资源、推动落实，确保XX专项管理与企业整体发展战略一致；分管XX专项管理工作的领导为直接责任人，负责日常监督、考核及重大风险的处置决策。

第六条设立XX专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），作为公司XX专项管理的决策与协调机构，成员由公司主要负责人、分管领导及相关部门负责人组成。领导小组主要职责包括：

（一）审议XX专项管理制度及年度工作计划；

（二）统筹协调跨部门、跨单位的XX专项管理重大事项；

（三）对重大XX风险事件进行决策审批；

（四）监督评价XX专项管理成效。

第七条XX专项管理领导小组下设办公室（设在XX牵头部门），负责日常管理事务，具体职责包括：

（一）组织制定XX专项管理制度及实施细则；

（二）定期开展XX专项风险排查与评估；

（三）监督作业审批流程执行情况，查处违规行为；

（四）收集分析XX专项管理数据，提出改进建议。

第八条XX专项管理职责按层级划分为三类：

（一）牵头部门职责：

1.牵头部门为XX专项管理部门（如安全管理部），负责统筹XX专项管理制度建设，组织编制、修订相关规范；

2.负责XX专项风险库的动态维护，定期开展风险评估；

3.组织XX专项管理人员培训及宣贯工作，提升全员合规意识；

4.对XX专项管理实施过程进行监督考核，确保制度有效落地。

（二）专责部门职责：

1.专责部门为业务合规部（或技术部门），负责XX专项作业的技术规范审核，优化作业流程；

2.参与XX风险处置的技术支持，提供应急预案指导；

3.对XX专项管理中的技术问题进行解答，推动技术改进。

（三）业务部门/下属单位职责：

1.业务部门/下属单位负责本领域XX专项管理要求的落地执行，组织作业人员开展风险辨识；

2.负责XX作业的现场监督，确保作业条件符合安全要求；

3.及时上报XX风险事件及处置情况，配合完成调查分析。

第九条基层执行岗位人员需履行以下合规操作责任：

（一）严格遵守X