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公路工程质量检查、评定与验收制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国公路法》《公路工程质量条例》《公路工程施工监理规范》（JTGG10-2011）等法律法规及行业准则，结合企业内部风险防控及业务流程规范化需求制定。旨在明确公路工程质量检查、评定与验收的标准化流程，规范参建各方行为，提升工程质量管控水平，防范专项风险。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在公路工程项目实施全生命周期中的质量检查、评定与验收活动，覆盖勘察设计、施工、监理、试验检测等业务场景，以及与第三方合作单位的质量协同管理。

第三条本制度下列术语含义如下：

（一）质量检查专项管理：指对公路工程项目实体质量、材料质量、施工工艺、试验数据等实施系统性检查与记录的活动，包括过程检查、驻点监督及竣工抽检。

（二）质量评定风险：指因评定标准执行偏差、数据造假、责任主体缺失等导致的工程质量判定错误或责任纠纷的潜在风险。

（三）质量验收合规：指工程实体质量、技术文件完整性及参建单位资质等满足国家及行业标准要求的行为规范。

第四条公路工程质量检查、评定与验收专项管理遵循以下原则：

（一）全面覆盖：质量管控范围覆盖工程建设的全过程，无死角、无盲区；

（二）责任到人：明确各级管理及执行主体的质量责任，实行签字负责制；

（三）风险导向：重点监控高发风险环节，如原材料溯源、隐蔽工程验收等；

（四）持续改进：通过质量数据分析优化管理流程，提升管控效能。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对公路工程质量专项管理负总责，统筹决策资源配置、重大风险处置及跨部门协同；分管领导作为直接责任人，具体负责制度的落实、监督考核及应急预案制定。

第六条设立公路工程质量检查、评定与验收领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要领导担任组长，分管领导任副组长，工程管理部、技术部、审计部、下属单位负责人等组成。领导小组职能包括：统筹年度质量计划编制、重大争议决策、考核结果审批及第三方单位资质审核。

第七条领导小组下设专项工作组，由工程管理部牵头，承担日常工作，职能包括：

（一）制定质量检查标准与验收细则；

（二）组织阶段性质量评估及数据汇总；

（三）协调跨单位质量争议，提交领导小组裁决。

第八条牵头部门职责：

（一）每季度编制《质量检查计划》，明确检查频次、重点区域及参与单位；

（二）建立质量风险数据库，对异常数据实现闭环管理；

（三）每半年开展质量标准宣贯，确保执行一致性。

第九条专责部门职责：

（一）技术部负责质量评定标准的解释与复核，对争议性评定结果组织专家论证；

（二）审计部独立开展质量抽查，重点核查评定过程规范性；

（三）对发现的问题下发整改通知，并跟踪落实情况。

第十条业务部门及下属单位职责：

（一）施工单位需按设计文件及规范要求实施自检，自检合格后方可报验；

（二）监理单位需对关键工序实施旁站，试验数据与实体质量同步核查；

（三）材料供应商需提交出厂合格证及第三方检测报告，并配合溯源核查。

第十一条基层执行岗责任：

（一）试验员须在原始记录上签字确认，严禁篡改数据；

（二）质检员需对检查发现的问题拍照存档，并立即上报；

（三）所有岗位须签署《岗位合规承诺书》，承诺遵守操作规程。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条原材料进场检查：

（一）合规标准：所有进场材料需核对“三证”（生产许可证、产品合格证、检测报告），实施抽检复验，合格后方可使用；

（二）禁止行为：严禁采购无资质供应商的产品、以次充好或串通出具虚假报告；

（三）风险防控点：加强供应商准入管理，建立黑名单制度，对水泥、钢材等关键材料实施全流程追溯。

第十三条施工工序过程检查：

（一）合规标准：隐蔽工程验收需经施工单位自检、监理抽检、建设单位复核三级确认；

（二）禁止行为：严禁未经检查擅自覆盖工序、隐瞒质量缺陷；

（三）风险防控点：对桥梁基础、路面摊铺等关键工序实行视频监控，实现过程留痕。

第十四条试验检测管理：

（一）合规标准：委托检测机构须具备CMA资质，试验设备按期检定，检测频率满足规范要求；

（二）禁止行为：严禁干预试验过程、伪造或篡改检测数据；

（三）风险防控点：建立检测数据比对机制，对异常结果进行复核，必要时更换检测机构。

第十五条质量评定标准：

（一）合规标准：评定依据现行国家及行业标准，采用百分制或合格率法，由专业工程师独立完成；

（二）禁止行为：严禁依据关系调整评定结果、未达标准强行评定为合格；

（三）风险防控点：对评定过程进行交叉复核，重大工程实