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2026年药品和医用耗材自查整改报告

为严格落实《药品网络销售监督管理办法》《医疗机构医用耗材管理办法（试行）》《国家组织药品集中采购和使用试点扩大区域范围实施方案》及省、市医保局、卫健委2026年医疗服务价格和集采工作专项督查要求，进一步规范我院药品、医用耗材采购、存储、使用全流程管理，堵塞风险漏洞，保障临床用药用械安全及患者合法权益，我院于2026年7月10日至7月25日组织医保科、药学部、设备科、医务科、纪检监察室、财务科联合开展全品类专项自查，现将自查情况、发现问题及整改措施报告如下：

一、自查工作基本情况

本次自查覆盖我院2025年1月至2026年6月所有准入、采购、使用的药品及医用耗材，累计排查药品品规1247个（其中国家集中带量采购中选药品296个、医保目录内药品912个），医用耗材品规3721个（其中国家/省级集中带量采购中选耗材428个、高值耗材1136个），涉及采购总金额6.28亿元（药品采购金额3.72亿元、耗材采购金额2.56亿元）。

自查采用“系统数据溯源+单据人工核查+临床科室抽查+人员访谈核验”四维模式：一是提取医院HIS系统、省药械采购平台全部采购交易数据，比对中选产品采购量完成率、价格执行准确率、货款结算及时率；二是核查药械准入审批材料、供应商资质档案、检验检测报告、出入库台账、处方/医嘱记录共计12.7万份；三是抽查心内科、骨科、肿瘤科、手术室等