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节假日排班研讨会议记录

会议时间：2024年8月26日9:00-12:00

会议地点：公司总部1号会议室

参会人员：

总经办：总经理张建国、运营总监李明、人力资源总监王芳

生产运营中心：生产经理刘强、仓储主管赵刚、人事专员陈丽

客户服务中心：客服经理周婷、排班主管吴杰

品牌零售部：零售总监郑涛、区域经理孙浩、门店绩效专员朱琳

技术信息部：运维经理胡斌、安全运维主管徐磊

财务资产部：财务经理郭梅、薪酬核算主管高燕

安全管理部：安全经理谢军、生产安全主管黄明

人力资源部：招聘配置经理梁坤、薪酬绩效主管林霞、员工关系专员魏雨

主持人：人力资源总监王芳

记录人：员工关系专员魏雨

会议议题：研讨2024年中秋国庆（9月29日-10月6日，共8天）、2025年元旦（1月1日-1月3日，共3天）节假日排班方案，梳理2023年同期排班问题，明确排班规则，保障节假日运营稳定，控制人工成本

一、2023年同期节假日排班问题通报

主持人王芳首先通报2023年中秋国庆排班运营数据及存在的问题，具体如下：

1.人工成本管控失控：2023年中秋国庆排班总加班成本实际支出287.2万元，超出预算19.8万元，超支比例7.4%；其中生产运营中心超支12.3万元，超支比例10.2%，核心原因为一线岗位排班重叠率达18%，部分工序同时配置3名操作人员，人力冗余严重；

2.核心岗位缺口影响营收：品牌零售部32家核