出货流程制度.docxVIP

XX制造（深圳）有限公司 出货流程制度 文件编号：SJ-16版本：A/0

受控文件未经许可不得复制、外传 第PAGE1页/共NUMPAGES1页

出货流程制度

一、目的

为确保出货单货一致、按时交付、责任可溯，制定本制度。

二、适用范围

适用于全部成品出货（客户订单、样品、京东入仓、外协返回）。

三、职责

1.PMC：出货计划与优先级调度。

2.仓储部：拣货、复核、装车交接、单据管理。

3.品质部：出货前最终检验状态确认。

4.船务：出口报关与运输安排（出口件配合船务制度）。

5.财务部：出货开票与应收核销衔接。

四、工作流程

4.1出货指令：PMC依据订单交期提前1天下达出货通知单（客户、型号、数量、车型/货代）。

4.2拣货复核：仓储按单拣货，双人复核（型号、数量、批次、包装完好、放行标识），贴出货标签。

4.3放行确认：品质部确认产品检验放行状态；HSF放行要求按QC体系执行（如适用）。

4.4装车交接：核对车牌与司机信息、清点件数、双方签认出货单；出口货物同步报关资料交接。

4.5单据回传：出货单、签收单/回单3个工作日内收回归档；客户签收异常（短少、破损）当日登记并启动处理。

4.6台账核销：出货后当日核销ERP库存；月度盘点核对在途与签收状态。

4.7出货照片管理：装车前后照片（车牌、货物、封箱）当日上传受控目录