公司年度经营计划书_模板.pdfVIP

公司年度经营计划书 （2011） 深圳市xx 实业发展有限公司 公司年度经营计划书 （2007 ） 编制 人力资源中心 审定 国际贸易中心 中国区营销中心 生产中心 财务中心 批准 日期 一、2007 年的经营方针 在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项（SWOT ）的基础上，公司发展战略中心对当前行业 的竞争形势和趋势作出基本研判，将2007 年的经营方针确定为： 灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。 经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各单位、各部门和各级干部的各项经营、管理活动，包括政 策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。 二、2007 年的经营目标 （一）核心经营目标 2007 年，公司的核心经营目标是： 年度销售收入6500 万元，增长率93%，保底销售收入5000 万元；年度税后利润780 万元，增长率338%， 税后利润率12%，资产回报率20% ，保底利润360 万元。 在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核” 。 （二）销售目标细分 销售目标细分表 （计算单位：万元，人民币） 分类 项目 年度 第一 第二 第三 第四 目标 季度 季度 季度 季度 按责任中心 国际贸易中心 2500 350 550 750 850 分解 中国区营销中心 4000 625 840 1091 1444 合计 6500 975 1390 1841 2294 进度比 100% 15.0% 21.3% 28.3% 35.4% 累计进度比 100% 15.0% 36.3% 64.6% 100% 按责任部门 国际贸易部 2500 350 550 750 850 分解 渠道发展部 2870 390 580 820 1080 直营发展部 930 185 220 224 301 广州专卖店 200 50 40 47 63 按市场类型 美国市场 1375 - - - - 分解 欧/新市场 375 - - - - 澳洲市场 375 - - - - 其他国际市场 375 - - - -